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国税金税盘会计凭证处理
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 琴琴 发表的提问：
480元金税盘减免税，，，，这个减掉要怎么做凭证
借：应交税费--应交增值税（减免税款） 贷：管理费用
196楼
2023-07-17 17:24:14
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 陌上花开 发表的提问：
一个公司，400张的会计凭证，全盘账。会不会忙？
400张凭证量算大
197楼
2023-07-17 17:51:44
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陌上花开：回复庄老师 一个全盘会计，加班不严重的话，一般能承受多少张呢？
2023-07-17 18:20:58
庄老师：回复陌上花开三百张，因为你又要复核原始凭证
2023-07-17 18:34:17
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 嘟嘟 发表的提问：
想找“银行端查询缴税凭证”在国税网站哪个位置能找到啊？谢谢老师
你好，缴税记录或扣款记录
198楼
2023-07-17 18:17:58
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 激动的中心 发表的提问：
美元账户预收货款，支付佣金，到出口的一系列会计凭证如何处理
你好，同学。 借 银行存款 贷 预收账款 借 预付账款 贷 银行存款 出口 借 预收账款 银行存款等 贷 营业收入 借 营业成本 贷 预付账款等。
199楼
2023-07-18 17:29:48
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彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 腼腆的抽屉 发表的提问：
请问金税盘换了一个新的盘 需要去国税重新发行吗
你好，金税盘换了一个新的盘 需要去国税大厅重新发行
200楼
2023-07-18 17:46:08
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刘文坚老师
职称：注册会计师,税务师,厦大硕士毕业
4.12
解题: 0.13w
引用 @ jossonli 发表的提问：
国税电子缴款凭证界面为何打不开
这里是地税局政策咨询栏目，请您直接向主管国税局咨询国税网上申报问题。
201楼
2023-07-18 18:09:24
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ wzj 发表的提问：
现金，固定资产，无形资产，存货盘盈盘亏的会计处理
您好您可以参照下面图片
202楼
2023-07-18 18:14:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 安 发表的提问：
老师，我们公司十一月开始建的帐，账务处理很少，那么我可以把今年的帐做成一份会计凭证吗，封面上写着2019年整年的帐，可以吗，老师
你好 可以放一起 写上 2019年 几月到几月的
203楼
2023-07-19 17:09:02
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Miss 濮 发表的提问：
请问老师，去年多计提的一个增值税，现在还可以处理不？怎么处理？原凭证- 借税金及附加 贷应交税费-增值税
可以处理，可以把之前多计提的部分给他冲销掉，冲销就做相反的分录，如果说你是企业会计准则，你把税金及附加用以前年度损益科目代替就可以了。
204楼
2023-07-19 17:28:06
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 杨红 发表的提问：
你好，我想问下10月份成立的公司，11月底就买了个金税盘没有其他业务，12月份报税就直接0报税了，那现在开始准备做账的话是不是要把11月份的买税盘那个账也要做凭证做出来，
对的 需要做的 借管理费用贷现金/其他应付款
205楼
2023-07-19 17:53:01
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轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 小张飞燕 发表的提问：
老师我想问下就是金税盘280元不是可以抵扣吗？但是这月用不上我已经做凭证了，是不是需要以后交税的时候在做呢？
可以现在做 形成留底 以后缴税的时候抵扣
206楼
2023-07-19 18:18:00
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小张飞燕：回复轶尘老师 填到哪一项呢老师
2023-07-19 18:36:53
轶尘老师：回复小张飞燕你先需要在增值税纳税申报表填写附表四中第一行填写“技术维护”，再在主表第23栏“应纳税额减征额”栏次，从应纳税额中抵减，必须都填写，不然审核不过去的。
2023-07-19 18:55:52
小张飞燕：回复轶尘老师 好的谢谢老师我一会看看
2023-07-19 19:23:26
轶尘老师：回复小张飞燕如果帮到你 请打五星好评
2023-07-19 19:34:13
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 果谐 发表的提问：
老师，你好，我想问下如何装订整理的会计凭证？装订会计凭证时，老是出现装订处不整齐
直接可以用装订的夹子进行装订，购买专业的塑料管装订机，也就是500元内就是可以搞定的事，效率高
207楼
2023-07-20 17:25:14
全部回复
果谐：回复江老师 是用塑料管装订机装的，
2023-07-20 17:53:49
果谐：回复江老师 是用塑料管装订机装的，
2023-07-20 18:16:17
果谐：回复江老师
2023-07-20 18:41:48
果谐：回复江老师 这就是我装订的，我觉的不满意
2023-07-20 19:02:04
江老师：回复果谐那就是你需要同样的事，尽量长时间实践操作，将凭证装订更完美
2023-07-20 19:12:50
果谐：回复江老师 哦
2023-07-20 19:35:29
江老师：回复果谐侧面用纸包一下，这样更漂亮
2023-07-20 20:02:33
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 缥缈的季节 发表的提问：
请问一下，进项凭证去不去大厅认证，在金税盘哪里可以认证啊？
可以去大厅认证 有的地方可以在电子报税系统认证发票
208楼
2023-07-20 17:48:10
全部回复
缥缈的季节：回复邹老师 现在大厅都说不用去大厅了，电子报税系统是哪里啊，老师能具体点吗？
2023-07-20 18:05:16
邹老师：回复缥缈的季节一般纳税人用来申报，认证发票的一个软件 有的地方可能没有这个 每一个地方的发票认证方式都有所不同，请以当地的为准
2023-07-20 18:32:13
缥缈的季节：回复邹老师 哦，好的，谢谢老师！我再问问
2023-07-20 19:01:15
邹老师：回复缥缈的季节不客气 祝你发票认证顺利
2023-07-20 19:23:08
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ l̶o̶v̶ღ 发表的提问：
库存现金，原材料，固定资产盘盈盘亏处理会计分录
你好 借:原材料或者库存现金 包装物 低值易耗品 库存商品等 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢借:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 贷:管理费用；；；；固定资产盘盈 ：借：固定资产 贷：以前年度损益调整--营业外收入。 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借：以前年度损益调整-所得税费用 贷：利润分配 借：利润分配 贷：盈余公积
209楼
2023-07-20 18:11:58
全部回复
l̶o̶v̶ღ：回复meizi老师 存货清查 (1)盘盈 借:原材料 贷:待处理财产损溢 (2)盘盈批准后 借:待处理财产损溢 贷:管理费用 (3)盘亏 借:待处理财产损溢 贷:原材料 (4) 一般经营损失 借:管理费用. 贷:待处理财产损溢 (5) 非常经营损失 借:营业外支出 贷:待处理财产损溢 (6) 盘亏过失人赔偿 借:其他应收款 贷:待处理财产损溢 (7)收款时 借:库存现金 贷:其他应收款 (8) 残料入库 借:原材料 贷:待处理财产损溢 销售时和正常销售一样处理就可以 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税金)
2023-07-20 18:28:31
l̶o̶v̶ღ：回复meizi老师 这样写可以吗
2023-07-20 18:47:07
meizi老师：回复l̶o̶v̶ღ嗯是的 原材料销售出去 计入其他业务收入去处理
2023-07-20 19:15:31
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ kk 发表的提问：
国家减税退回来的城建税，地方教育附加，及印花税如何做会计凭证
您好，是以前多缴纳还是暂缓缴纳（后期会继续缴纳）
210楼
2023-07-30 19:06:57
全部回复
kk：回复小林老师 就是减免了一半退回来，如一月份交了2万，三月份退了1万回来
2023-07-30 19:20:24
小林老师：回复kk您好，那您借银行存款，借应交税费（红字）借税金及附加（红字）贷应交税费（红字）
2023-07-30 19:33:56
kk：回复小林老师 您好，有点看不明白，我直接做借银行存款，贷应交税费不可以吗？
2023-07-30 19:54:31
小林老师：回复kk您好，您的分录是不可以的，
2023-07-30 20:18:00
kk：回复小林老师 那借银行存款，贷营业税及附加？
2023-07-30 20:41:28
小林老师：回复kk您好，正确分录已经回复您了
2023-07-30 21:03:14
kk：回复小林老师 请在写次，看不明白您的分录
2023-07-30 21:21:48
小林老师：回复kk您好，那您 借银行存款，借应交税费（红字） 借税金及附加（红字）贷应交税费（红字）
2023-07-30 21:34:16
kk：回复小林老师 借银行存款1万 借应交税费1万（红字） 借税金及附加1万（红字） 贷应交税费1万（红字）？？
2023-07-30 21:44:17
kk：回复小林老师 你那个分录是一个还是两个？
2023-07-30 22:10:03
小林老师：回复kk您好，分录是两个的
2023-07-30 22:27:58
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