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国税金税盘会计凭证处理
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 36.5摄氏度 发表的提问：
采购过程发生的加工费会计凭证怎么处理
采购过程发生的加工费可以并入成本
241楼
2023-08-08 17:30:11
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爱吃蘑菇的小菇凉 发表的提问：
税控盘费用抵减增值税的会计分录怎么处理？
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录：借：管理费用，贷：银行存款，同时，借：应交税费-应交增值税（减免税额），贷：营业外收入
242楼
2023-08-08 17:42:28
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ A.琼琼 发表的提问：
国税税源管理科稽查查补的增值税如何做凭证？
借；库存现金等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借；应交税费——应交增值税 贷；银行存款
243楼
2023-08-08 17:56:59
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A.琼琼：回复邹老师 那不是还要做成本？
2023-08-08 18:17:38
邹老师：回复A.琼琼你好，是的
2023-08-08 18:41:26
A.琼琼：回复邹老师 老师其他非金属矿物制品行业会计分录大全有吗？
2023-08-08 18:54:34
邹老师：回复A.琼琼你好，没有这方面的，不好意思
2023-08-08 19:14:18
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
小规模纳税人，8月购买金税盘，做了会计处理，增值税是季度申报，那购买金税盘的抵减分录是等申报增值税的时候再做吗？
你需要交税吗 需要的九月做
244楼
2023-08-09 16:52:10
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 沉浮 发表的提问：
请问，为什么国税网上单独上传了一份报表，记账凭证出了一份报表，请问哪份报表是正确的
这是因为你们做账与上传的报表不一致造成的
245楼
2023-08-09 17:00:36
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沉浮：回复邹老师 请问做账的报表是正确的吗？还是国税网上上传的报表是正确的
2023-08-09 17:31:19
邹老师：回复沉浮这就需要问你们自己了
2023-08-09 17:50:02
沉浮：回复邹老师 我不清楚
2023-08-09 18:12:48
沉浮：回复邹老师 要问前任会计吗
2023-08-09 18:31:49
邹老师：回复沉浮是的
2023-08-09 19:01:04
沉浮：回复邹老师 根据凭证自己做一遍，后上传会是正确的吗？
2023-08-09 19:23:23
沉浮：回复邹老师 前任会计说了中，如果我改动了就会对不上 你做账会能保证一直都不会改账吗 那么你前期上传的报表怎么办 是不是就跟现在不一样了 不一样了我都有跟你说了没关系 后续继续报起走比如你现在8月份有个单子记账有误 那你改了8月的账，那么8月的报表跟8月的账就对不上了
2023-08-09 19:52:28
沉浮：回复邹老师 请问这个会计说话是什么意思，哪份报表是正确的，是根据会计凭让了报表，还是国税网上传的报表正确
2023-08-09 20:04:14
邹老师：回复沉浮这个问题你问他了，毕竟是他做的，他最清楚 账是可以更正，但是一般不更正以前月份的数据
2023-08-09 20:20:29
沉浮：回复邹老师 请问但是一般不更正以前月份的数据是什么意思
2023-08-09 20:41:02
邹老师：回复沉浮就算是做更正分录，也只影响当月，不影响以前
2023-08-09 20:59:42
沉浮：回复邹老师 是这样的，他要我以，他发的电子档报表为准，是不是说，国税网上的报是错的，
2023-08-09 21:29:25
沉浮：回复邹老师 是这样的，他要我以，他发的电子档报表为准，是不是说，国税网上的报是错的，要把国税网上的报的更正为电子档的才是正确的吗？
2023-08-09 21:40:50
邹老师：回复沉浮在这个月更正为正确的就可以了
2023-08-09 22:03:47
沉浮：回复邹老师 不是很明白
2023-08-09 22:19:18
邹老师：回复沉浮把以前错误的，在这个月更正过来，之前的凭证，报表不需要修改
2023-08-09 22:42:30
沉浮：回复邹老师 你是说国税网上的不需修改，还是他发过来的电子档的报表不修改。两个报表不一样。
2023-08-09 22:59:24
邹老师：回复沉浮那你就去找前任会计吧，我的回复你一直都是觉得不对
2023-08-09 23:11:54
沉浮：回复邹老师 问题是不晓得哪份报表是对的
2023-08-09 23:29:40
邹老师：回复沉浮你自己都不知道，哪我从哪里知道呢，这样不行，那样也不行，真不知道你们想怎么样
2023-08-09 23:47:57
沉浮：回复邹老师 请问前任会计资产负债表上有应收账款余额 ，但凭证找不到这个科目怎么办，
2023-08-10 00:17:53
邹老师：回复沉浮可能是之前发生的，现在还没有收回来，看明细账查账是哪个客户有应收账款
2023-08-10 00:33:50
沉浮：回复邹老师 我看了凭证，之前都没有应收款，就是7-8-9月就有应收款。
2023-08-10 00:56:38
邹老师：回复沉浮那期末有余额也是正常
2023-08-10 01:12:16
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 沉浮 发表的提问：
请问，如果是国税网上上传报表，和记账凭证了报表不一样，有什么样样后果
其实也没有特别严重后果，如果税务局哪一天问起来，不好解释
246楼
2023-08-09 17:22:49
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沉浮：回复邹老师 有个月折旧金额计提错的，直接摘要写：冲销2015年8月1日第23号凭证多记的金额，还是更正，借：累计折旧，贷：管理费用
2023-08-09 17:47:48
邹老师：回复沉浮更正，冲销都可以，只要金额是正确的就行
2023-08-09 18:14:11
沉浮：回复邹老师 是科目错误，就是更正，2015年8月1日第23号凭证的错误
2023-08-09 18:25:10
邹老师：回复沉浮你可以冲销了，然后做一笔正确的 也可以在原来账务处理的基础上做更正
2023-08-09 18:52:40
沉浮：回复邹老师 如果是，前期借：管理费用79，贷：累计折旧79金额错了，怎么办。冲销多记的金额，借：累计折旧79，贷记管理费用79
2023-08-09 19:10:04
邹老师：回复沉浮是的
2023-08-09 19:26:24
沉浮：回复邹老师 请问摘要写成这样吧，冲销某月某日第几号凭证多记的金额
2023-08-09 19:38:16
邹老师：回复沉浮恩
2023-08-09 20:06:03
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 好好爱 发表的提问：
买的药品没有开发票，但是按正常的收货做的会计处理，以后有可能会开发票。像这种情况，等后期有发票了直接在附到凭证后面可以吗？
你好，可以先做暂估入库，取得发票冲销暂估，然后做购进处理
247楼
2023-08-09 17:32:59
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好好爱：回复邹老师 这个院长的意思以后要上面查才让对方开，不查就不开了，那总不能都做暂估把，这些以后有没有发票都还没准呢？
2023-08-09 17:44:12
邹老师：回复好好爱暂估的前提是货物到了，发票没到 如果根本就不会开具发票，是不能暂估的
2023-08-09 17:59:13
好好爱：回复邹老师 现在的问题是，以后开不开没准
2023-08-09 18:16:44
邹老师：回复好好爱你好，这样就只能是先做暂估处理
2023-08-09 18:46:41
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ charles 发表的提问：
这是无票收入 老师应该怎么处理 会计凭证
你好 借：库存现金等科目 ，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额）
248楼
2023-08-10 16:43:49
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charles：回复邹老师 没有发票的，也要写出应交税费的吗
2023-08-10 17:15:09
邹老师：回复charles你好，是的，是这样的
2023-08-10 17:25:10
charles：回复邹老师 销项负数票做凭证要附有负数票 吗
2023-08-10 17:51:32
邹老师：回复charles你好，是的，销项负数凭证，附件需要有负数发票的 
2023-08-10 18:05:38
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 怡笙 发表的提问：
公司注销了，请问对应的会计凭证怎么处理
你好，具体的是什么业务的？你现在哪些科目有余额。
249楼
2023-08-10 17:09:25
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怡笙：回复郭老师 广告运营公司的，都没有余额了
2023-08-10 17:39:27
郭老师：回复怡笙你好，你是说会计凭证怎么保存是吗？可以先让你们老板拿着。
2023-08-10 17:52:51
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 610801988 发表的提问：
老师平时每月装订凭证外，需不需要装订会计报表和国税申报表，年末审计需要什么东西（除了会计凭证，审计还需提供什么？）
报表可以按年装订，一般是需要记账凭证，税务局全套申报表，总账明细账，还有您财务软件的账套的数据需要导出来给他
250楼
2023-08-10 17:24:25
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610801988：回复文老师 会计报表按月（12个月）一起装订，税务局（小规模）国税季度申报和月个税申报，总账明细账（是不是科目余额汇总表），金蝶软件（U盘拷贝全部给审计局，）老师我理解对面？
2023-08-10 17:59:12
文老师：回复610801988是的，一般审计是需要这些的
2023-08-10 18:28:04
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 小慧 发表的提问：
生活服务行业加计10%和金税盘抵免的凭证这样做有无问题？
小企业会计准则做账吗？ 加计扣除借应交税费-增值税加计扣除贷营业外收入 借应交税费-应交增值税-减免税款借管理费用负数
251楼
2023-08-10 17:32:59
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 钱伯姬 发表的提问：
金税盘之前已经入帐并以抵减增值税，上个月不小心认证，但是忘记做进项转出，该笔金税盘的税费怎么处理
您好 认证后有没有抵扣
252楼
2023-08-16 16:36:46
全部回复
钱伯姬：回复bamboo老师 抵扣了 但是他之前已经抵减过了
2023-08-16 17:01:15
bamboo老师：回复钱伯姬那您可以不用账务处理 下期增值税申报的时候做进项税额转出申报
2023-08-16 17:11:31
钱伯姬：回复bamboo老师 不会叫滞纳金吧
2023-08-16 17:30:29
bamboo老师：回复钱伯姬这个不会交滞纳金
2023-08-16 17:53:27
钱伯姬：回复bamboo老师 好的
2023-08-16 18:16:03
bamboo老师：回复钱伯姬嗯嗯 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-08-16 18:34:06
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 只是现在低调 发表的提问：
会计处理中的涉及盘盈盘亏的，以及分录的理解记忆
你好同学，首先要进入到待处理财产损益这个科目 然后，如果是找不到原因的，盘盈的是计入营业外收入，盘亏的是计入管理费用
253楼
2023-08-16 17:01:28
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
国税金税盘夸月怎么抄报
之前没有抄报税跨月了金税盘会被锁死 需要先去税务局解锁 然后重新抄税报税清卡
254楼
2023-08-16 17:20:59
全部回复
益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 涅槃 发表的提问：
金蝶KIS标准版会计软件 如果十一月份才发现之前二月份的会计凭证有误该怎么处理？
红字更正或者冲销从做~~~~~~~
255楼
2023-08-17 16:35:25
全部回复
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