老师，我们有一家超市供货商，我们转货款给总公司，但是对到给我们开发票是分部的，这样可以吗？

老师 下午好 我们是，生产企业 安装了个燃气炉子 付了个燃气安装费 专用发票.. 老师看看怎么做

老师 我们公司老总投资了100万 对方投资是%33 对方公司实际要拿好多给我们公司 是怎么计算的

老师我们是分公司，由总司出钱购买材料发给我们，我们进行加工，然后成品销售后收取款项也由总公司收取，我们跟总公司需要对原材料和成品，我们该如何做账

天然气公司， 现在进行城区管网进行改造，一个一个小区开始， 我们收的用户改造款，但是很大部份，我们都开的是收据，小部份我们开发票并计入收入? 如何处理？ 发票我们计入其他业务收入， 我们所用的材料，改处理处理？ 计入成本？还是算固定资产的大修？

报销审核该不该睁一只眼闭一只眼。我是负责审核一些跨省业务员的报销，发现他们的报销有时候会有一些猫腻，比如住宿费发票地和当天的钉钉打卡地不符，记录公里数是300但是加了400多的油。问多两句的话，遇到一些脾气暴躁或者仗着自己业绩好的业务员会回怼我或者因为一些小事情（比如因为工作忙审核报销不及时等一些原因）把事情搞大投诉我。虽说财务主管说支持我，但是老板看的出来是把业务部看得比财务部重要，我怕吃力不讨好，该不该严格去执行相关制度。

老师您好！我们的供应商被税务局查了（他们公司进行640万，销项650元，总计去年只交了8000的所得税，税务局说他们公司达到预警值了），对我们公司有什么影响吗？他开给我销项发票我们的款是打到他的对公账户的，有购销合同，他们也真实发货给我们的，这样我们公司会有风险吗

我们与供应商对账，供应商账上640.我们账上540，其它都对上了。我要调账，我们应该做的会计分录是？？

老师，我们公司7月开招商会，采购了一些医疗用品，比如像藿香正气水这些，为开这次招商会还发生了其它支出，都计入会议会吗

老师，你好，我们是生产企业，有一家公司借用我们的机器，生产产品，发生的水电费、燃气费、工人工资等，我计入其他业务成本里面可以吗？

罐顶环向通气孔的税收编码是多少？我搜索出来是医疗仪器器械，我感觉不对呢，因为我们是卖给建筑公司的仪器