兰田生玉：回复龙枫老师 我的意思是有物业管理的营业范围，可以把收到的除房租外的部分按物业服务费的项目开发票吗，怕税务局要求必须什么收入开什么发票

龙枫老师：回复兰田生玉你只要你好，是需要到税务局做差额备案的

兰田生玉：回复龙枫老师 可以不做差额吗

龙枫老师：回复兰田生玉你好，是可以的不做直接能开的

小幸运：回复文文老师 管道也是我们提供的，安装也是我们提供的，直接开建筑服务就行嘛

文文老师：回复小幸运直接开建筑服务就行 如果分成货物与安装服务，税就多了

小幸运：回复文文老师 好的，谢谢

文文老师：回复小幸运不用谢，有帮到你就好。请五星好评!

唯美：回复方亮老师 那老师这个电力电气工程公司，因为人工多，成本费用少，我们开出去1000多万的销项，哪什么票来抵扣进项

方亮老师：回复唯美进项主要是材料费。

涵涵：回复邹老师 需要交什么税吗？

邹老师：回复涵涵你好，这个会涉及资金账簿的印花税

涵涵：回复邹老师 抱歉老师昨天电话出问题了,涉及到的税如何缴纳？

邹老师：回复涵涵你好，资金账簿印花税如何缴纳吗？

冰淇林：回复紫藤老师 不是很明白，如何操作法

紫藤老师：回复冰淇林三个人是总公司的人，他们本身不是你们的员工，如果要报销，需要一个文件XXX 在 XCXX期间可以在 XXX 报销XXX 费用

冰淇林：回复紫藤老师 走现金报销，不用这个文件可不可以

紫藤老师：回复冰淇林最好是有个文件的，他们本身不是你们的员工

学堂用户_ph188061：回复何江何老师 不用其他应收款吗？那我收他的 借其他应收款，贷 主营业务收入吗？

何江何老师：回复学堂用户_ph188061同学，你用其它应收和其它应付都是可以的同学。

@燕儿@：回复蒋飞老师 老师，我们自己也生产加工，也给客户代加工火锅底料，气费电费都在一张单子上，怎么计会计分录啊

蒋飞老师：回复@燕儿@可以汇总记入主营业务成本

玉米粒：回复邹老师 因为对方要求的，客户没要发票，让我们直接开给他

玉米粒：回复邹老师 他们有一套自己的系统核算方法，每次都算少钱，我们反应过很多次，他们就很牛说要么就不合作要么就按系统算，所以我们也在减少和他们合作，但是这次要做账领导也说没办法

邹老师：回复玉米粒你好，赔偿款是不需要开具发票的

邹老师：回复玉米粒开具了发票就变成是你单位的收入，而不是收到的赔偿款了

玉米粒：回复邹老师 嗯，那现在做收入怎么做分录呢？

邹老师：回复玉米粒你好，借；银行存款等科目，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税

玉米粒：回复邹老师 他每次打过来的钱和开票金额不一致，怎么处理呢？

邹老师：回复玉米粒你好，开具发票这样做分录 借；应收账款，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税 收款，借；银行存款，贷；应收账款

玉米粒：回复邹老师 劳务成本到月末怎么处理

邹老师：回复玉米粒你好，结转到主营业务成本就是了 借；主营业务成本，贷；劳务成本

玉米粒：回复邹老师 好的谢谢

邹老师：回复玉米粒不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

啊哈：回复蒋飞老师 这个应该摊销几年呢？

蒋飞老师：回复啊哈好的，建议按10年摊销。

爱听歌的溪流：回复meizi老师 老师，好的 哪我们1月份支付了笫一季度的职工餐费，这个在1月份入账了，用不用摊到3个月

爱听歌的溪流：回复meizi老师 老师，共计30360元

meizi老师：回复爱听歌的溪流 你好   职工餐费 这个是一次性支付的吗 ？   按月来分摊 3个月  。  需要分摊的 

爱听歌的溪流：回复meizi老师 老师，餐厅是签了合同的，对方要求我们单位按季预付。好的，我知道了，以后按月分摊，这个要分摊的话，是不是也要先计到长期待摊费用呢？ 另:  增值税附加税计提需附什么原始凭证呢？

爱听歌的溪流：回复meizi老师 计提工资，附什么单子。

meizi老师：回复爱听歌的溪流 你好 计入预付账款就行了。  不走长期待摊费用 。  计提的话 自己做 增值税的出库单  和收款单 以及发票做附件  。      附加税自己做一个自制明细表就行了。 计提工资用工资表  

爱听歌的溪流：回复meizi老师 老师，哪3万元的天然气，我是不是也要放到预付账款里呢

爱听歌的溪流：回复meizi老师 餐费和天然气发票都已开。

meizi老师：回复爱听歌的溪流 你好       3万天然气是 一年内的费用 就走预付账款就行了。  可以的  

爱听歌的溪流：回复meizi老师 老师，好的。 工资计提附工资表  哪工资发放再附不附工资表了。 还有餐费，1月预付，并要在1月分摊当月的对吧！

meizi老师：回复爱听歌的溪流你好1. 计提附 没有签字的工资表 2. 发放 附员工和领导都签字的工资表、考勤表 以及支付的回单 3. 是的 1月做借预付账款贷银行存款 。1-3月分摊别：借 管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷预付账款

爱听歌的溪流：回复meizi老师 老师，您说的这个‘‘  计提的话 自己做 增值税的出库单  和收款单 以及发票做附件  ’’。   ①您说的这个发票，是进项税抵扣联吗？     ②增值税的出库单是不是本月   增值税普通发票资料统计表③收款单是怎么样的④我们还有未开票的销项税额，怎么附。

meizi老师：回复爱听歌的溪流你好    计提增值税 实际就是你做收入的时候就会贷方计提增值税的 。  做收入的时候是不是 后面附件就是 的出库单  和收款单 以及发票做附件   2.   我说的发票 是你做收入 开出去的记账联  3.     是你们平常销售货物 不是有出库单吗     4.    收款单就是你们 银行收款后  网银打印的回单  5.  未开票的 用收款回单   和你们出库单做附件  

爱听歌的溪流：回复meizi老师 老师您好！我确认主营业务收入和其他业务收入时，您说的这些都附着呢！    我每月月底结转增值税，①借:应交税金-应交增值税-销项  10万     贷:应交税金-应交增值税-进项税额   8万    应交税金-应交增值税-转出未交增值税    2万  ②借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税   贷:应交税金-未交增值税   这个我附的本月增值税普通发票资料统计表和抵扣发票统计表，可以不？

meizi老师：回复爱听歌的溪流 你好    1. 是的   2. 可以的。   到时候缴纳后 附 完税证明和支付回单就行了。  

爱听歌的溪流：回复meizi老师 老师，天然气的发票和我们的银行付款单   我做借:预付账款      xx 元  应交税金-应交增值税-进项税额xx元贷:银行存款xⅹ元     对吗？ 

meizi老师：回复爱听歌的溪流 你好 天然气是缴纳的好久的？ 你要分摊的话。 是这样挂  

爱听歌的溪流：回复meizi老师 老师，2月18日付的款，2月26日开来发票，我2月份这样挂账，等到今年10月.11月，12月我给摊销完，可以不，大概到年底就差不多了。

爱听歌的溪流：回复meizi老师 到年底这些也就用完了。

meizi老师：回复爱听歌的溪流你好 可以的。 这不影响。主要是在所属期内分摊就行了。  

爱听歌的溪流：回复meizi老师 谢谢老师，今天问了您这么多，老师辛苦啦！

meizi老师：回复爱听歌的溪流 没事的。 希望能帮到你。    上面的内容都理解了就可以了。 满意请给予评价  。谢谢啦

畅快的手套：回复小云老师 如果是现金缴纳50多万的此款项给对方，我们财务账是不是也有风险（发票是公对公开票）

小云老师：回复畅快的手套不可以，1000以上就不能现金了