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多开发票会计如何处理的
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
销售发票已开，产品未出库，会计如何处理
确认收入，但是暂时不不结转成本
16楼
2022-12-21 10:40:04
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张蓉老师
职称：中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 2333333 发表的提问：
请问已开的红字发票开多了，该如何处理
您好，未跨月的红字发票作废重开。
17楼
2022-12-21 12:08:40
全部回复
2333333：回复张蓉老师 就是跟正常开票的操作流程一样吗
2022-12-21 12:42:39
张蓉老师：回复2333333您好，是的，按正常开票一样作废。
2022-12-21 12:54:41
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 耒蕾 发表的提问：
实际发放的工资比计提的多，如何处理？会计分录
按差额补应计提金额。 借管理费用或销售费用等 贷应付职工薪酬
18楼
2022-12-21 12:59:54
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
发票金额多开，账务如何处理
企业从个体工商户处采购原材料，付现金，不考虑增值税。本月采购原材料价款800元，实付800元，已入库。个体工商户开具1000元的发票，并称多出200元的发票金额在下月采购时从发票金额中扣除。假设下月采购了200元材料。那么本月和下月的会计分录怎么做？本月应按实际金额入账，还是按发票金额入账。请知道的朋友说一下，谢谢！
19楼
2022-12-21 14:25:20
全部回复
邹老师：回复爱笑的流沙按发票金额入账
2022-12-21 14:37:45
黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 看到希望 发表的提问：
上个月开具的发票已入帐，这个月作废，如何处理？会计分录如何做？
你好，税务局要求跨月是要冲红发票的，上月按正常发票入账，这月用负数冲账
20楼
2022-12-21 15:29:19
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看到希望：回复黄老师 会计分录如何做？
2022-12-21 15:51:24
黄老师：回复看到希望上月是借：应收账款 贷：主营业务收入 这个月负数体现就可以了借：应收账款 贷：主营业务收入
2022-12-21 16:20:21
看到希望：回复黄老师 手工帐的话，就做个红字凭证吗？
2022-12-21 16:33:43
黄老师：回复看到希望恩恩，以后出现跨月情况需要次月开具红字发票，不能直接在发票上作废的，建议咨询下当地税务局怎么处理好点
2022-12-21 16:58:43
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 优秀的萝莉 发表的提问：
销售免税商品开了发票会计分录如何处理
你好！ 借：应收账款 贷：主营业务收入
21楼
2023-01-02 17:07:04
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ A在远方 发表的提问：
供应商开具发票后没有送货，会计如何处理？
你好，借：在途物资　应交税费－进项　贷：应付账款
22楼
2023-01-02 17:15:04
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 古道西风 发表的提问：
发票多开尾数如何做账务处理？
你好，尾数款不付的可以计入营业外收入或支出
23楼
2023-01-02 17:28:04
全部回复
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
电动汽车如何开票，扣除国补开吗？会计处理如何？
售多少开多少 。
24楼
2023-01-02 17:56:59
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 张海平 发表的提问：
公司报销收到一张开有会议费的发票，计入什么科目？如何处理比较合理？金额一千多！！
您好 计入管理费用——会议费科目
25楼
2023-04-10 21:04:36
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 机智的乌冬面 发表的提问：
销货方开具采购方一张红字发票采购方如何做会计处理，产品盘存表如何处理？
您好，您可以把原来采购的蓝字发票的负数做
26楼
2023-04-10 21:30:35
全部回复
文老师：回复机智的乌冬面产品的盘存表是做的实际盘点的是吧，那就需要和您的账载的数据比对，有盘盈盘亏的才需要做账务处理
2023-04-10 21:53:07
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 云 发表的提问：
供应商多开了几毛钱的发票如何处理？
您好，您可以根据实际付款金额入账
27楼
2023-04-10 21:48:22
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 廖燕平 Erica 发表的提问：
供应商开发票给我们，如果开多了，如何处理？
需要开红字才可以，你们这个开多了咋协商的
28楼
2023-04-10 21:56:58
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 静心 发表的提问：
2016年的销售发票退回，重新在2018年开具发票时，会计核算与会计分录如何处理
你好 销售退回 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本 重新开具发票 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；库存商品
29楼
2023-04-11 20:26:51
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静心：回复邹老师 16年销售不牵，以前年度损益调整
2023-04-11 20:52:02
邹老师：回复静心你好，你红字发票是在18年开具，这种情况只需要做销售负数分录就可以了，而不需要通过以前年度损益调整核算的
2023-04-11 21:14:00
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 水杯子 发表的提问：
发票失控，如何处理会计科目
这个可以做进项税额转出的了，借：主营业务成本贷：应交税费
30楼
2023-04-11 20:45:46
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