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多开发票会计如何处理的
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 白沙的云 发表的提问：
车行低开发票，现已开票，银行多收款如何处理
借；银行存款 贷；主营业务收入 应交税费 预收账款或其他应付款
46楼
2023-04-19 21:41:59
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白沙的云：回复邹老师 银行进20万，客户送20万，开票18万，求相关凭证，如何把钱冲出去
2023-04-19 22:04:07
白沙的云：回复邹老师 不对，银行进25万，客户交25万，开票18万，如何把钱冲出去，求相关凭证
2023-04-19 22:28:28
邹老师：回复白沙的云借；银行存款28 贷；主营业务收入 应交税费 预收账款或其他应付款 7
2023-04-19 22:50:33
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ Augustus 发表的提问：
清理应收应付时，发现是供应商多开发票，如何处理？
可以退回要求重新开
47楼
2023-04-24 20:06:24
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Augustus：回复郭老师 如果是过了很久才发现的那种，比如一年
2023-04-24 20:32:25
郭老师：回复Augustus也可以，开负数发票
2023-04-24 20:55:57
Augustus：回复郭老师 冲红对吧？
2023-04-24 21:20:37
郭老师：回复Augustus对的
2023-04-24 21:43:33
岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ Zmj 发表的提问：
之前会计，欠款多挂的账，要如何处理
应当据实冲销的。
48楼
2023-04-24 20:22:35
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 六月的雪 发表的提问：
收到返利负数发票如何会计处理
你好 借:应收账款…受票方(红字金额) 贷:应交税费…应交增值税…销项税额(红字金额) 贷:产品销售收入(或主营业务收入)(红字金额)
49楼
2023-04-24 20:42:16
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 健忘的睫毛 发表的提问：
老师，我想想问下出租材料如何账务处理，发出商品如何处理，开发票发票确认收入如何处理；折旧如何处理，回收如何处理
这个材料你做了固定资产吗？如果是的话，发出商品不需要做处理，你需要自己登记一个备查账本，发给谁谁谁以后需要收回来的。 发票借银行存款贷，主营业务收入应交税费 折旧，借其他业务成本贷累计折旧。
50楼
2023-04-24 21:08:26
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ID 发表的提问：
跨年的发票销售退回，如何进行会计处理？
你好 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本
51楼
2023-04-24 21:32:59
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ID：回复邹老师 不用以前年度损益调整科目吗？因为跨年了吗
2023-04-24 21:58:29
邹老师：回复ID你好，不用，因为你负数发票是今年开具，而不是去年
2023-04-24 22:14:15
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 乐观的香氛 发表的提问：
工会支出收到了虚开的发票该如何处理？
虚开发票不能使用，进项转出，费用支出可以追回
52楼
2023-04-25 20:52:26
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 腼腆的苗条 发表的提问：
销售货物赠品在同一张发票上开具如何进行会计处理
你好同学 用总金额分配给两种产品，分别入账就好了，因为电脑系统的关系不让0元入账，所以都是这么平均一下入
53楼
2023-04-25 21:03:03
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 陆 发表的提问：
开发票时，数量多一张清单开19行超行如何处理？
同学 你好 19行以后的时候自动填写第二张清单 打印的时候清单是两页
54楼
2023-04-25 21:11:44
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：回复陆可是转发票界面转不了
2023-04-25 21:28:23
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 麦图迪 发表的提问：
货物已配送出库，但是发票没有开的情况，如何会计处理呢
你好，借发出商品，贷库存商品
55楼
2023-04-25 21:29:59
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三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 会计学堂 金牌辅导老师 发表的提问：
海关开具进口增值税专用票据上的完税价格比实际货款多,会计应如何处理
货物价格不是按进口增值税专用票据的完税价格。按报关单或者进口发票价格做存货
56楼
2023-04-26 20:46:11
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 细心的天空 发表的提问：
销售部支付个人佣金，有代开发票，会计分录如何处理。
你好，借；销售费用，贷；银行存款
57楼
2023-04-26 21:10:48
全部回复
金子老师
职称：中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 569514874 发表的提问：
老师好，物业公司，采购物品好多没有成本发票，会计账务如何让处理
您好，学员，会计上就按照正常会计处理就行，正常计入相关的成本费用，只是在税法上企业所得税汇算清缴时还未取得发票就不可以税前扣除，要纳税调增。
58楼
2023-04-26 21:26:59
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宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 杨妞妞 发表的提问：
退货后，对方给开具了红字发票， 该如何处理会计科目
同学您好 您之前是不是做过 借：原材料等 应交税费——应交增值税（进项税费） 贷：应付账款 是吗？ 祝您工作顺利
59楼
2023-05-04 20:37:10
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杨妞妞：回复宸宸老师 谢谢，
2023-05-04 21:09:50
宸宸老师：回复杨妞妞如果是的话，您就 “应付单据处理”~“应付单据录入”~方向“负向”。 把上面的分录红冲就可以了。 祝您工作顺利，满意记得五星好评哦~~~
2023-05-04 21:27:54
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 麦子 发表的提问：
老师，因让别人多开发票而付的款内账中如何处理？
借：银行存款 贷：银行存款，即你从公帐中汇出，对方会打到你们私帐上。
60楼
2023-05-04 20:52:01
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麦子：回复赵老师 让别人多开发票而付的款内账中计入什么科目？
2023-05-04 21:14:43
赵老师：回复麦子多开票你肯定不会计入往来款中，你从公帐将款汇出，对方会通过私帐汇至你的私帐中，最后就是公账中银行存款减少了，私帐的银行存款增加。
2023-05-04 21:38:42
麦子：回复赵老师 老师，多开的这部分发票我们是要另外按税点付费的，我问的是这个费用应计入哪个科目？ 另外内账中私账可以用银行存款这个科目吗？而不是一定要用库存现金科目？
2023-05-04 22:01:11
赵老师：回复麦子可以用银行存款，内帐与真实相符就行。税费计入管理费用-其他。
2023-05-04 22:11:55
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