1＋1=1：回复meizi老师 只是信息错了，金额都对的，可以把之前抵扣的用负数冲掉吗

1＋1=1：回复meizi老师 按红字发票做视同退货处理，

meizi老师：回复1＋1=1你好 不可以 需要做红字分录来操作

三猴一茶：回复马老师 抵扣税也是？？？

马老师：回复三猴一茶对 是的 也是那样的 ！！

马永丽：回复郭老师 好的，谢谢老师

郭老师：回复马永丽不用客气的。

马永丽：回复张艳老师 销售了

张艳老师：回复马永丽销售出去的话，要做 借：应收账款 贷：主营业务成本 应交税费--应交增值税（进项税额）

马永丽：回复张艳老师 老师，可以借:应付账款吗？因为本身他们是供应商，属于他没给我退货款，应付账款我这个月少付他1万

张艳老师：回复马永丽也可以的，没有问题，都是往来科目。

马永丽：回复张艳老师 老师，我们收到顺丰快递收派服务的发票，怎么做账呢

马永丽：回复张艳老师 好的，谢谢

张艳老师：回复马永丽借 管理费用等-办公费或物流费 贷 银行存款等

马永丽：回复张艳老师 老师，这个月做年终结账，除了跟平常做账一样外，还需要做那些工作呢

马永丽：回复张艳老师 我第一次做年终账

马永丽：回复张艳老师 我刚才又做了一个本年利润转到利润分配的分录，除了这个工作外，还有其他工作要做吗

张艳老师：回复马永丽如果最初的问题已经帮您解决，请您给予好评，谢谢。如果您单独有其他问题，建议您单独进行提问，这样方便其他同学搜索相关问题，感谢您的理解，谢谢

Cheng：回复邹老师 @邹老师:好的，谢谢！

邹老师：回复Cheng不客气，祝你学习愉快，工作顺利！

树常青：回复俞老师 不是做一张与购入材料时一样的红字分录就行啦，当时购入原材料是 借：原材料 应交税费--应交增值税--进项税额 贷：应付账款

俞老师：回复树常青是进项税额转出，不是进项税

树常青：回复俞老师 我好像糊涂啦，不是很理解。借：进项税额转出，那不是平不了贷方又从哪转来

俞老师：回复树常青然后借一笔进项税额转出，转到未交增值税里！

树常青：回复俞老师 哦，这样就明白了，谢谢您俞老师!

俞老师：回复树常青不客气，帮忙给个五星好评！

王洪波：回复宸宸老师 我购货方、我提供对方的信息表、

宸宸老师：回复王洪波您好，您是购货方，您这边没有抵扣对吗？

王洪波：回复宸宸老师 红字发票开错了、申报不上、光显示红字发票进项转出、咋办老师

宸宸老师：回复王洪波您好，红字发票开错也是可以作废的