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有发票还没付钱会计分录
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 知恩郑 发表的提问：
付土方工程发生的运输费，发票没有来钱已经付了分录怎么做
你好，借工程施工等 贷银行存款
151楼
2023-07-17 19:33:45
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 斯文的老鼠 发表的提问：
老师：我是小规模建筑类，拿到7万元差额增税劳务发票，钱还没有付，应该怎么做会计分录？谢谢老师帮我解答一下
你好！借：工程施工 贷：应付账款
152楼
2023-07-17 19:38:58
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轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 风儿吹 发表的提问：
公司支付给个人的劳务费付款，会计分录怎么写，还没有收到发票，只是转账流水回单
你好 收到发票之前计入预付账款 收到发票之后计入营业成本-劳务费 
153楼
2023-07-18 18:47:46
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 那种温暖戛然而止。 发表的提问：
老师，买材料，材料已入库，钱已付，但票没回来，会计分录怎么写
你好 借：原材料 贷：应付账款 票没回来 那么先不管发票的事情，应付账款先暂估的
154楼
2023-07-18 19:11:12
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 知恩郑 发表的提问：
付土方工程发生的运输费，发票没有来钱已经付了分录怎么做
借工程施工贷银行存款，没有发票，正常做账。
155楼
2023-07-18 19:16:29
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知恩郑：回复郭老师 那来了发票怎么做
2023-07-18 19:40:11
郭老师：回复知恩郑借应付账款贷工程施工，借工程施工贷应付账款。
2023-07-18 19:57:49
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ Aling 发表的提问：
招待株洲邓总、李行长餐费，有发票，没有付款，会计分录
您好，这个就不需要做分录了。
156楼
2023-07-18 19:35:59
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Aling：回复王雁鸣老师 以上有普通发票，但实际出纳付了给餐饮老板，但出纳没有报销，可以7月份通过基本户报肖
2023-07-18 20:11:20
王雁鸣老师：回复Aling您好，可以的，报销时，借：管理费用-招待费，贷：现金或者银行存款。
2023-07-18 20:30:17
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无语的咖啡豆 发表的提问：
如果领导替公司支付给A公司一笔钱，但还没还给领导钱应该怎么做会计分录。借：其他应付款 贷：银行存款？
借 管理费用等贷其他应付款
157楼
2023-07-19 19:11:55
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 月 发表的提问：
当月的水电费付钱了。到是还没来发票，这个月水电费是计提还是预提呀？怎么做分录呀？
您好，分录，借；预付账款－水电费，贷：现金或者银行存款。可以按当月的电费预提处理，借；管理费用－水电费等科目，贷：应付账款－水电费。
158楼
2023-07-19 19:19:14
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月：回复王雁鸣老师 那如果按预提费用处理，那下个月发票来了。又怎做分录呀？
2023-07-19 19:51:12
王雁鸣老师：回复月您好，下月发票来了，全额红冲那个预提的分录，再按发票金额入账即可。
2023-07-19 20:13:37
刘利老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 机灵的大碗 发表的提问：
您好！我们协会承包了一个活动，钱还没有收到，发生的费用如何做会计分录啊
借主营业务成本贷银行存款。
159楼
2023-07-19 19:41:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 韩 发表的提问：
我付100万跟别人买东西，合同签了，钱付清了，货没来完，发票没开完。在账上怎么做才看得出来已签合同没付钱，付了一部分钱货没到，还有多少发票没开完？
您好，在账上从应付账款科目余额来看签了合同，收到货没付款的，如果签了合同没到货也没付款的，是看不出来的，除非先收到了发票。在预付账款科目看付了一部分钱，货没到的，在预付账款和应付账款科目分析看还有多少发票没开完的。
160楼
2023-07-20 18:53:02
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韩：回复王雁鸣老师 我款付清了，货陆陆续续来点，发票也陆陆续续开点，科目怎么摆呢？看清来了多少货，还有多少发票没开来
2023-07-20 19:36:22
王雁鸣老师：回复韩您好，这样的话，付款入预付账款，来货入应付账款，来了发票的预付冲应付处理就行了。
2023-07-20 19:59:23
种老师
职称：中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
4.90
解题: 0.22w
引用 @ 才 发表的提问：
事业单位——5月1日食堂厨房修缮费20000（单位账户没有钱，没有付），6月1日单位账户有钱，付这笔钱（20000）。这个要怎么分录（财务会计）?
应付账款 银行存款，就是这个没问题
161楼
2023-07-20 19:13:36
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才：回复种老师 具体怎么写?借：什么科目 贷：什么科目
2023-07-20 19:44:38
才：回复种老师 借：应付账款 贷：银行存款 这样写吗?那5月1日（合同日期是4月15日，5月1日完工）是什么都不用写吗
2023-07-20 20:07:26
种老师：回复才对的，在5.1是不用写什么的
2023-07-20 20:29:15
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 现实的悟空 发表的提问：
签了合同还没给钱的会计分录怎么做
你好！光签订合同不需要做会计分录
162楼
2023-07-20 19:32:58
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Aling 发表的提问：
车间厂区挖机填平工资-兰付生 3483元，有发票，没有付款，会计分录
借：制造费用--人工费 贷：应付账款
163楼
2023-07-30 20:17:02
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 助教 发表的提问：
2016年付维修费45000，没有发票（会计分录是放在其他应付款暂存款里），现在有发票补付尾款19000，应该怎么做分录
当时付的45000是怎么做的分录？
164楼
2023-07-30 20:24:08
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助教：回复张艳老师 借：其他应付款-暂存款45000 贷：银行存款45000
2023-07-30 20:39:38
张艳老师：回复助教为什么不借方做其他应收款科目呢？ 您现在是要将这笔支付作为汇算清缴税前扣除吗？
2023-07-30 21:00:42
助教：回复张艳老师 现在就是付给建筑公司了19000，有总的64500的发票，所以要冲销
2023-07-30 21:16:20
张艳老师：回复助教要是计入今年的帐中，就做 借：管理费用等--维修费 64500 贷：银行存款 其他应付款-暂存款45000
2023-07-30 21:30:19
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 林儿 发表的提问：
公司买了一辆轿车，付款130000，发票还没到手，怎么做会计分录
借；预付账款 贷；银行存款
165楼
2023-07-30 20:45:27
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林儿：回复邹老师 收到发票怎么做
2023-07-30 21:10:33
邹老师：回复林儿借；固定资产 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；预付账款
2023-07-30 21:32:09
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