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冲减未票怎么做会计处理
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林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
销售商品未开销售发票会计怎么处理
暂估入 帐
121楼
2023-07-05 19:53:34
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 标致的小蜜蜂 发表的提问：
你好，我想请问我在上个月报 了未开票收入，本月开了发票，在申报表未开票收入填了负数，那么销项税在会计处理应该怎么冲回呢
你增值税是一正一负，没有增值税，不用账务处理的
122楼
2023-07-05 20:01:57
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
工会会计中冲减以前年度的支出时怎样账务处理？往年已支出，现在要收回。
借：其他应收款贷：以前年度损益调整
123楼
2023-07-05 20:11:59
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 竹影 发表的提问：
购买金税盘(减免税款)，会计分录怎么做？是计入 营业外收入 还是 冲 管理费用 ？
您好 借：管理费用-办公费 贷：银行存款 借：应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字 借：管理费用-办公费 借方红字
124楼
2023-07-06 18:55:00
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 李 发表的提问：
老师，一般纳税人，19年的费用专票未到，做了会计处理，20年专票到了，可以把票附在19年吗，税怎么会计处理？报在2月吗？
你好 19年做了暂估的 你就红冲19年暂估费用 然后按发票在20年做一笔。 这样你19年的费用取得了合理票据是可以税前扣除的
125楼
2023-07-06 19:16:40
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 珠珠4209 发表的提问：
17年6月购入的固定资产，当时发票未做账未抵扣怎么做账务处理，如何做累计折旧的会计分录，
你好，全额计入固定资产。然后补提折旧。
126楼
2023-07-06 19:29:33
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月月老师：回复珠珠4209你好 借：以前年度损益调整 贷：累计折旧 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润 补提以前年度折旧 今年 借：管理费用-折旧费 贷：累计折旧
2023-07-06 20:08:23
珠珠4209：回复月月老师 好的，谢谢老师
2023-07-06 20:22:18
月月老师：回复珠珠4209不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了。
2023-07-06 20:46:16
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 玉玲珑(陈秀玲) 发表的提问：
我冲红的发票收入应如何做会计帐务处理？
借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本
127楼
2023-07-06 19:53:55
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玉玲珑(陈秀玲)：回复邹老师 是对我原来做的会计科目反过来做吗？
2023-07-06 20:12:47
邹老师：回复玉玲珑(陈秀玲)你好，是的，可以是相反分录正数，或相同分录，金额负数
2023-07-06 20:36:12
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 飘逸的画笔 发表的提问：
电子发票怎么作废？点击冲红显示让我选择冲红原因 选了以后他说没有可用发票
你好； 电子发票只能红冲； 不能作废的 ；  你 啥开票系统的  
128楼
2023-07-06 20:09:00
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 002 发表的提问：
所有者权益会计处理中，为什么借方差额要先冲减资本公积，然后是盈余公积，再然后是未分配利润？
您好，要看具体是什么业务的所有者权益处理了。
129楼
2023-07-10 18:57:28
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 笑笑 发表的提问：
已经处置了的固定资产多计提了折旧，现在要冲回多提的折旧，怎么做会计处理
冲销原来的分录，重新进行固定资产的处置
130楼
2023-07-10 19:12:54
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 2333333 发表的提问：
未成熟农作物遭遇自然灾害怎么做会计处理？
对账面的成本做营业外支出处理
131楼
2023-07-10 19:28:46
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赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 妈妈爱菠菜 发表的提问：
小规模纳税人减免增值税的会计处理怎么做？
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
132楼
2023-07-10 19:36:46
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妈妈爱菠菜：回复赵老师 老师小规模纳税人的发票开具超过30000元就是要交增值税的，那我如果限制每个月对外开具发票不超过30000元的话那我每个月做小规模纳税人申报表的时候是不是就属于0申报，我理解的对吗？
2023-07-10 20:20:55
赵老师：回复妈妈爱菠菜不属于零申报,有数据的.只是应纳的税额减免了,申报表中有税额减免的.
2023-07-10 20:31:40
妈妈爱菠菜：回复赵老师 要是税务机关没有代开增值税专用发票，那是不是增值税纳税申报表中的栏次1会等于栏次3
2023-07-10 20:55:41
赵老师：回复妈妈爱菠菜是的
2023-07-10 21:12:22
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
小企业会计制度公司增值税加计抵减后怎么做会计处理？ 抵减额计入营业外收入？
 你好； 是的。 抵减的部分计入营业外收入核算   
133楼
2023-07-10 20:02:59
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 琛余 发表的提问：
老师，我想问下，上月有张发票未认证，但是做了应交税费 待认证进项税额。本月对方开了红冲发票，我们还没拿到这张票，会计已经把这张红冲发票又认证了。现在该怎么处理？
你好，把蓝字发票认证理解红字就可以。做进项税转出。
134楼
2023-07-11 19:29:48
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琛余：回复QQ老师 什么意思？老师
2023-07-11 19:42:05
QQ老师：回复琛余把蓝字发票认证就可以，计入当期进项税，按红字做进项税转出
2023-07-11 20:07:55
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 勤恳的香烟 发表的提问：
暂估入库结转成本后再红冲的会计处理？具体怎么做呢？
在下个月初按结转凭证做红数就可以，等发票到后在按实际金额入库
135楼
2023-07-11 19:43:50
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