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款已付不给发票会计分录
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小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 冰雪雨 发表的提问：
老师您好！我公司己付款、货己收到、发票没收到？这样会计分录怎么做？
同学，你好 借：预付账款 贷：银行存款
136楼
2023-07-12 20:08:58
全部回复
冰雪雨：回复小菲老师 老师我有收到货
2023-07-12 20:22:49
冰雪雨：回复小菲老师 还有我收到发票后又怎么做会计分录？
2023-07-12 20:33:48
小菲老师：回复冰雪雨同学，你好 收到发票 借：库存商品 贷：预付账款
2023-07-12 21:03:38
冰雪雨：回复小菲老师 我现在收到的货怎么做会计分录
2023-07-12 21:24:37
小菲老师：回复冰雪雨同学，你好 收到货，没有发票 借：预付账款 贷：银行存款 然后暂估 借：库存商品 贷：预付账款
2023-07-12 21:52:26
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 寒冷的饼干 发表的提问：
老师你好！麻烦问一下，公司租了房子，先收到发票，隔两个月付款的会计分录怎么写
你好！你先借管理费用—房租 贷应付账款。然后付款的时候借应付账款 贷银行存款
137楼
2023-07-16 21:13:09
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venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 黄春梅 发表的提问：
老师，我单位收购食葵，通过银行付款，款已付，见下图附发票，会计分录怎么做？
借原材料，贷银行存款
138楼
2023-07-16 21:25:57
全部回复
黄春梅：回复venus老师 借：原材料—食葵76669.32 应交税费—应交增值税（进项税额）84252*9%=7582.68 贷：银行存款84252 不应该是这样做吗？我还要销售呢
2023-07-16 21:47:37
venus老师：回复黄春梅你这样做也是可以的，只是普通发票不能抵扣
2023-07-16 22:00:12
黄春梅：回复venus老师 若我按12元/公斤销售（上图发票），请帮我做一下会计分录，然后我要交多少增值税
2023-07-16 22:14:09
venus老师：回复黄春梅一样的，单价改为12就行然后乘于你的数量就是金额
2023-07-16 22:32:17
宇飞老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 萱草 发表的提问：
老师公司付款承兑价付现汇扣息.没有开扣息发票会计分录怎么做
你好。没有开发票也要计入财务费用，只不过不能税前扣除。
139楼
2023-07-16 21:53:59
全部回复
萱草：回复宇飞老师 借：应付账款 贷：财务费用-扣息 贷：银行 汇算清缴在调？
2023-07-16 22:13:30
萱草：回复宇飞老师 作为付款方会计分录
2023-07-16 22:33:39
宇飞老师：回复萱草就填在纳税调整那个明细表里面其他
2023-07-16 22:50:44
萱草：回复宇飞老师 老师我的分录做的对吗？
2023-07-16 23:12:18
宇飞老师：回复萱草嗯，没有问题的，是这样
2023-07-16 23:26:18
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 妖精打架 发表的提问：
上月收到发票，次月付款怎么做会计分录
你好 上个月，借；原材料等科目，贷；应付账款 次月付款，借；应付账款，贷；银行存款等科目
140楼
2023-07-17 19:25:25
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 姜丽红 发表的提问：
你好，老师，请问抖音平台销货，商品价格50，客户付款45，分期营销补贴➕平台补贴这些是平台替客户支付给我的共5元。但需要给平台开补贴发票。那销售一笔收到的收入怎么做会计分录？
借：银行存款　５０ 贷：主营业务收入　 贷：应交税费－应交增值税－销项
141楼
2023-07-17 19:33:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 年轻的哈密瓜 发表的提问：
为什么给厂家签发汇票会计分录借方为什么是应付账款会预付账款呢
你好，应当是应付票据才对啊
142楼
2023-07-17 19:47:58
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年轻的哈密瓜：回复邹老师 贷方才是应付票据吧，承兑期限是6个月
2023-07-17 20:11:31
邹老师：回复年轻的哈密瓜你好，是的 借；应付账款 贷；应付票据
2023-07-17 20:37:15
年轻的哈密瓜：回复邹老师 我就是想不通，老师，能不能详细解释一下
2023-07-17 20:50:55
邹老师：回复年轻的哈密瓜你好，相当于用票据抵 了货款
2023-07-17 21:10:56
颜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 雨滴 发表的提问：
4老师，采购到货发现有5个次品，1、货款已付，次品货款不退 2、货款已付，次品退款、，会计分录分别怎么做
您好！ 1 货款已付，次品不退 借 营业外支出 贷 库存商品 次品确认营业外支出 2 货款已付 次品退款 借 银行存款 贷 应收账款
143楼
2023-07-18 19:05:19
全部回复
雨滴：回复颜老师 老师，2感觉应该冲减应付账款
2023-07-18 19:25:15
颜老师：回复雨滴冲减应付账款也是可以的
2023-07-18 19:42:04
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 微笑 发表的提问：
企业是物业 是小规模纳税人 需要付款的单位给开了专票 还未付款已开票怎么做会计分录
借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税
144楼
2023-07-18 19:14:19
全部回复
微笑：回复吴月柳 @吴老师：不属于收入 是物业公司 开的 垃圾清运费 小规模 专票好像不能抵扣
2023-07-18 19:32:51
吴月柳：回复微笑是别人开给你们还是你们开给别人？
2023-07-18 19:47:07
微笑：回复吴月柳 别人给我们开的
2023-07-18 20:15:31
吴月柳：回复微笑借：管理费用 贷：应付账款
2023-07-18 20:26:26
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
贸易公司，购买商品，款已付，货已到，但是本月供应商不给开发票，下月给发票，我怎么做分录呢
借；预付账款 贷；银行存款 借；库存商品 贷；应付账款——暂估
145楼
2023-07-18 19:26:49
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 婵婵 发表的提问：
老师好，想问一下就是前会计在没收到款的情况下做了无票收入，现在老板说他不付款，不买给他了，买别的公司，别的公司已付款，也己开发票给这公司了，这分录怎么出呀！
你好，实际你们没有销售出去吧。红冲你的无票收入就可以。
146楼
2023-07-18 19:47:59
全部回复
婵婵：回复郭老师 是的，那我红冲了，就开现在付款单位发票，报税时一样可以冲减己付税款
2023-07-18 20:13:38
郭老师：回复婵婵你 好，可以的。
2023-07-18 20:42:00
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 晴 发表的提问：
购入原材料，已收到货已付款，发票未收到这要怎么做会计分录
借预付账款 贷；银行存款 暂估入库 借；原材料 贷；应付账款-暂估
147楼
2023-07-19 18:40:22
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薛老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
你好，请问下上个月组装新机器己经付款，发票下个月才到怎么做会计分录呢
你好！ 可以先暂估入账，或者等发票到了再计入固定资产，先做一笔，借：应付账款 贷：银行存款 下个月发票到了，借：固定资产 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款
148楼
2023-07-19 18:57:53
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 夏花秋葉 发表的提问：
手机分店的个人客户购买手机，付款方式是分期付款，然后信贷公司现通过银行对公付给手机总店，然后手机总店再把钱付给手机分店，手机总店未开取发票，手机总店如何做会计分录，
您好，手机总店按代收代付处理即可。收到款时，分录，借：银行存款，贷：其他应付款-分店。付款时，借：其他应付款-分店，贷：银行存款。
149楼
2023-07-19 19:21:11
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ XKM 发表的提问：
老师，请问我公司贷款买车，现在收到发票，但是只支付了首付款，其余款项每个月分期支付，会计分录怎么做呢，麻烦老师帮忙解答一下
借固定资产，进项贷银存，长期应付款 借长期应付款，财务费用贷银存
150楼
2023-07-19 19:41:01
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