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款已付不给发票会计分录
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 曉傅 发表的提问：
当月收到发票，付款时怎么做会计分录
如果是购入货物的借款商品进项贷银行存款。
106楼
2023-07-03 18:57:29
全部回复
曉傅：回复郭老师 是购入，可以借应付账款？
2023-07-03 19:26:42
郭老师：回复曉傅你好，可以的，
2023-07-03 19:38:03
曉傅：回复郭老师 那应付账款就成负数了，怎么调正呢
2023-07-03 19:55:22
郭老师：回复曉傅借应付帐款贷银存
2023-07-03 20:18:43
曉傅：回复郭老师 是这样呀
2023-07-03 20:37:24
曉傅：回复郭老师 应付账款期末不是应该无余额？
2023-07-03 20:51:30
郭老师：回复曉傅可以有余额的 贷方表示应该支付没有支付的借方表示提前支付的。
2023-07-03 21:03:35
曉傅：回复郭老师 是否可以直接计入工程物资呢
2023-07-03 21:18:45
郭老师：回复曉傅你好，你们自建房屋的吗？是的话可以啊。
2023-07-03 21:36:43
曉傅：回复郭老师 购置零配件安装设备
2023-07-03 21:47:59
郭老师：回复曉傅你好，可以做工程物资。
2023-07-03 22:09:12
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ Aling 发表的提问：
招待株洲邓总、李行长餐费，有发票，没有付款，会计分录
您好，这个就不需要做分录了。
107楼
2023-07-03 19:16:50
全部回复
Aling：回复王雁鸣老师 以上有普通发票，但实际出纳付了给餐饮老板，但出纳没有报销，可以7月份通过基本户报肖
2023-07-03 19:38:14
王雁鸣老师：回复Aling您好，可以的，报销时，借：管理费用-招待费，贷：现金或者银行存款。
2023-07-03 20:07:51
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 林儿 发表的提问：
公司买了一辆轿车，付款130000，发票还没到手，怎么做会计分录
借；预付账款 贷；银行存款
108楼
2023-07-03 19:22:02
全部回复
林儿：回复邹老师 收到发票怎么做
2023-07-03 19:51:25
邹老师：回复林儿借；固定资产 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；预付账款
2023-07-03 20:17:54
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 圆圆 发表的提问：
先付款，后到货，月底再到发票。会计分录如何写
您好 借：预付账款 贷：银行存款 借：原材料 不含可抵扣进项税额 贷：预付账款——暂估预付账款 借：预付账款——暂估预付账款 应交税费——应交增值税——进项税额 贷：预付账款
109楼
2023-07-03 19:47:21
全部回复
圆圆：回复bamboo老师 因为付款金额是确定的，所以预付账款能写成应付账款吗？原材料直接写成库存商品。我是零售公司。
2023-07-03 20:06:38
bamboo老师：回复圆圆可以按您的实际情况调整会计科目
2023-07-03 20:19:02
圆圆：回复bamboo老师 还有到货没有单据如何贴凭证？
2023-07-03 20:37:05
bamboo老师：回复圆圆您到货的话 对方没有送货单么 自己单位不写入库单么？
2023-07-03 20:49:05
圆圆：回复bamboo老师 都没有，
2023-07-03 21:06:16
bamboo老师：回复圆圆那您可以自己单位自制入库单做附件
2023-07-03 21:16:33
圆圆：回复bamboo老师 最后一个会计分录有点不理解，能解释下吗？谢谢啦
2023-07-03 21:45:44
bamboo老师：回复圆圆最后一个分录是冲销暂估的预付账款 把税金入账
2023-07-03 22:13:29
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ ZYY 发表的提问：
款已付，货已到，票未收到，这个会计分录怎么做？
您好 借：应付账款（预付账款） 贷：银行存款 借：库存商品 不含可抵扣进项税额u 贷：应付账款-暂估
110楼
2023-07-03 20:14:59
全部回复
ZYY：回复bamboo老师 收到发票之后呢
2023-07-03 20:34:14
ZYY：回复bamboo老师 收到发票之后呢？怎么做分录
2023-07-03 20:50:32
bamboo老师：回复ZYY借：应付账款-暂估 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
2023-07-03 21:11:22
ZYY：回复bamboo老师 好的，谢谢
2023-07-03 21:23:16
bamboo老师：回复ZYY不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-07-03 21:50:41
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 花泽蕾 发表的提问：
老师 有发票 没有付款的会计分录 是外长 购买用品的发票
借；管理费用等科目 贷；应付账款
111楼
2023-07-04 18:49:48
全部回复
花泽蕾：回复邹老师 用其他应付款可以吗
2023-07-04 19:17:54
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 小溪 发表的提问：
老师，公司工程付尾款1万，对方开的发票是1.5万，另外支付的首付款5000元不知道是怎么支付的了？会计分录怎么写呢？
你好 这个工程是你们自用的吗
112楼
2023-07-04 19:15:34
全部回复
小溪：回复郭老师 是的老师
2023-07-04 19:47:33
郭老师：回复小溪你好，借在建工程贷银行存款，应付账款，完工之后转固定资产。 需要查下首付的那个
2023-07-04 20:15:56
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 筱靜 发表的提问：
11月份银行付款购买了五金配件，发票没到，怎么做会计分录？
借：预付账款 贷：银行存款
113楼
2023-07-04 19:42:15
全部回复
筱靜：回复李爱文老师 比如说在京东购买的是螺丝 、鼠标、开关 ，发票11月份没到，做预付款的话摘要怎么写呢
2023-07-04 19:56:55
李爱文老师：回复筱靜XXX（人名）采购XXX（货），预付货款
2023-07-04 20:26:07
筱靜：回复李爱文老师 废品收入要交税吗 ？
2023-07-04 20:42:10
李爱文老师：回复筱靜废品收入入公账需要交税处理
2023-07-04 20:52:43
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 雪雪 发表的提问：
购货未付款未收到货，先收到发票了，会计分录怎么写
你好，这种可以不用做账的。
114楼
2023-07-04 20:11:58
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Aling 发表的提问：
车间厂区挖机填平工资-兰付生 3483元，有发票，没有付款，会计分录
借：制造费用--人工费 贷：应付账款
115楼
2023-07-05 19:14:49
全部回复
萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 学堂用户_ph599698 发表的提问：
先收发票后付款会计分录怎么做
材料，实物类： 借：存货或原材料或固定资产 应交税费-应交增值税-进项税; 贷：应付账款/其他应付款 费用类： 借：管理费用/营业费用 贷：应付账款/其他应付款 付款时： 借：应付账款/其他应付款 贷：库存现金/银行存款
116楼
2023-07-05 19:27:02
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Aling 发表的提问：
新开公司，装新机器用的零件，有发票，没有付款，会计分录
你好！以后有发票吗？
117楼
2023-07-05 19:37:32
全部回复
Aling：回复QQ老师 有发票，没有付款
2023-07-05 20:01:52
QQ老师：回复Aling应发票做维修费 贷：应付账款
2023-07-05 20:22:59
Aling：回复QQ老师 能做在建 工程吗，因为以后机器要算固定资产
2023-07-05 20:41:59
QQ老师：回复Aling你好！可以的，，，，，，
2023-07-05 21:08:28
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 花开半夏 发表的提问：
老师，公司收到一张发票，未付款，发票回来了咋写会计分录？
你好，是费用发票？专票？借管理费用等 借应交税费-应交增值税 -进项税额 贷其他应付款或应付账款
118楼
2023-07-05 20:05:34
全部回复
花开半夏：回复徐阿富老师 审计费的发生
2023-07-05 20:21:49
花开半夏：回复徐阿富老师 审计费的发票
2023-07-05 20:51:39
徐阿富老师：回复花开半夏你好，那就是我上面的分录
2023-07-05 21:13:33
小刘老师
职称：,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ GCHUNJ 发表的提问：
老师您好，货已发给客户，收到部分货款，未开票，怎么做会计分录。
同学你好！货已发，按照准则一般就要确认收入了，借银行存款，应收账款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税销项税
119楼
2023-07-05 20:11:59
全部回复
GCHUNJ：回复小刘老师 小刘老师您好! 货款17万（含税），客户只支付15万，剩下的两万确定收不回来。 也没有开专票给客户，客户也没有要求。 在增值税申报时，是直接按货款申报销售额，还是按已付货款申报？ 是直接做无票申报，还是要主动开票给客户。 谢谢！
2023-07-05 20:39:36
小刘老师：回复GCHUNJ同学你好！为了避免以后它再向你要票，按15万含税主动票给客户比较好。其实你这个情况比较复杂。按正常来说，你应该用17万除去税，做收入，按17万交增值税，2万做坏账。
2023-07-05 21:03:01
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 雪萍 发表的提问：
公司把餐费已支付给对方，发票还没有收到，怎样做会计分录？
借；预付账款 贷；银行存款
120楼
2023-07-06 19:27:24
全部回复
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