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款已付不给发票会计分录
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 往事如风平 发表的提问：
工程款已开票，但是对方少给100元。以后也不给了。怎么做会计分录？
你好！这个你计入营业外支出 贷应收账款
121楼
2023-07-06 19:43:43
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洋洋老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 0.22w
引用 @ 高贵的耳机 发表的提问：
预付款付给生产厂家，厂家给开设备全额发票，余款分期付款给融资租赁公司每月给开具利息发票，现设备已收到，预付款及两期分期款都已支付，到两项发票都没有收到，这种情况怎么做会计处理
1、承租方租入固定资产： 　　借：使用权资产 　　　　租赁负债——未确认融资费用 　　　　贷：租赁负债——租赁付款金额
122楼
2023-07-06 20:09:00
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 彭亚丽 发表的提问：
材料款钱已付，货也收到了，发票未收怎么做会计分录
你好！你可以直接借原材料 贷银行存款 等收到发票的时候直接贴上去
123楼
2023-07-10 18:56:29
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
款已付发票未到的情况下预提此项费用的会计分录
当作预付款 借预付账款 贷银行存款
124楼
2023-07-10 19:04:49
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 冷傲的老虎 发表的提问：
已付款并收到对方发票 会计分录还需通过往来科目吗
这个一般还是通过下，要是没有合作，那可以不通过，
125楼
2023-07-10 19:28:24
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 风趣的茉莉 发表的提问：
你好老师收回的进项发票，但是已付款，如何做会计分录
你好 借；原材料等科目，应交税费（进项税额），贷银行存款
126楼
2023-07-10 19:45:41
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 小西 发表的提问：
请问两个问题： 1.聘请会计记账 预付50% 有发票，明付尾款，在开50%尾款发票，该怎么做分录 2.如果聘请会计 预付50%，只有收据，付尾款是对方才给发票，改如何做分录
你说的两种情况分录是一样的 借预付账款 贷银行存款 借管理费用 贷预付账款 银行存款
127楼
2023-07-10 20:02:59
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小西：回复小云老师 请问我如果买的是材料呢 该怎么做分录呀
2023-07-10 20:14:33
小云老师：回复小西管理费用换成原材料，其他一样
2023-07-10 20:35:11
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 紫茉 发表的提问：
在搅拌站上班，每次出售混凝土　　７月销售混凝土，当时不开发票，也不付货款，　　　８月给买方开出发票，　　然后买方再付钱，　　销售时候的会计分录　　　开发票时的会计分录，
你好！ 1..销售的时候可以不做账
128楼
2023-07-11 18:39:07
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蒋飞老师：回复紫茉2.次月开票时 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
2023-07-11 19:13:10
紫茉：回复蒋飞老师 蒋老师，我们财务经理月底必须要让挂
2023-07-11 19:23:24
紫茉：回复蒋飞老师 出售时　　　借　　应收账款　 　　　　　　贷　　主营业务收入－ 　　　　　　　　　应交税费－－应交增值税－销项税税额 现在就是不知道，开出发票的时候要做怎么的账务处理　
2023-07-11 19:45:06
蒋飞老师：回复紫茉好的 当月可以做 借：应收账款-客户 贷：应收账款-发货 （金额用售价）
2023-07-11 20:03:28
蒋飞老师：回复紫茉下月开票收款时 1..开票 借：应收账款-发货 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 2.收款 借：银行存款 贷：应收账款-客户
2023-07-11 20:22:12
紫茉：回复蒋飞老师 老师我看到以前的销售会计做的是 销售时　　借　　应收账款　 　　　　　　贷　　主营业务收入－ 　　　　　　　　　应交税费－－应交增值税－销项税税额 开发票时：借　　应收账款　借方　红字 　　　　　贷　　应收账款　借方　黑字　　　金额相同 收到货款时　　借银行存款 　　　　　　　贷　应收账款
2023-07-11 20:49:44
紫茉：回复蒋飞老师 感谢老师我知道了
2023-07-11 20:59:54
蒋飞老师：回复紫茉你好！ 好的，加油！
2023-07-11 21:20:32
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ADaQQ 发表的提问：
购买固定资产 款已付 发票已收 但是当月没有认证发票 该怎么做会计分录
借；固定资产 应交税费（待抵扣进项税额） 贷；银行存款
129楼
2023-07-11 18:59:20
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老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
2018.12月先收到对方开过来的发票，但未付款，这个怎么做会计分录
借：成本或者费用 贷：应付账款
130楼
2023-07-11 19:17:07
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天天向上：回复老刘 付款时，借：应付账款，贷：银行存款对吧
2023-07-11 19:44:59
老刘：回复天天向上是的。应付账款那个户就平了
2023-07-11 20:04:16
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 妖精打架 发表的提问：
上月付款9600元，这个月付款5400元，这个月收到发票16000元，还剩1000未付。上月会计分录和这个月会计分录怎么写？
你好， 付款时，借：预付账款 9600 贷：银行存款 9600 借：预付账款 5400 贷：银行存款 5400 收到发票时，借:相关成本费用 贷：预付账款 16000 这样预付账款出现贷方余额1000，表示为我们应付的款项
131楼
2023-07-11 19:44:03
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妖精打架：回复立红老师 我是这个月付的5400
2023-07-11 20:01:56
立红老师：回复妖精打架你好，借：预付账款 5400 贷：银行存款 5400，就是这笔分录，
2023-07-11 20:26:05
妖精打架：回复立红老师 到我做的借贷不平衡呀
2023-07-11 20:47:46
立红老师：回复妖精打架你好，您说哪笔分借贷不平呢
2023-07-11 21:00:18
妖精打架：回复立红老师 我上个月的会计分录是：借：预付账款 9600 贷：银行存款 9600 这个月的会计分录是：借：预付账款 5400 贷：银行存款 5400 借：成本16000 贷：预付账款 16000
2023-07-11 21:17:53
立红老师：回复妖精打架你好，分录不是平的么，
2023-07-11 21:40:32
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 美好的小丸子 发表的提问：
公司向水务公司交水费，开来发票和付款时会计分录分别怎么写
您好 借:管理费用 制造费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
132楼
2023-07-11 19:59:59
全部回复
夏天老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 小溪 发表的提问：
老师，公司工程付尾款1万，对方开的发票是1.5万，另外支付的首付款5000元不知道是怎么支付的了？会计分录怎么写呢？
你好，首付款应该是现金支付的，你可以直接做现金支出
133楼
2023-07-12 19:07:19
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小溪：回复夏天老师 好的，谢谢老师
2023-07-12 19:27:11
夏天老师：回复小溪不客气，希望有帮到你
2023-07-12 19:51:14
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 怕黑的银耳汤 发表的提问：
企业自建厂房，发票都有，付款给个人，怎么做会计分录
借在建工程贷银行存款。
134楼
2023-07-12 19:18:58
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郭老师：回复怕黑的银耳汤完工之后，把这个在建工程结转到固定资产。
2023-07-12 19:46:48
职称：
4.90
解题: 0.06w
引用 @ 同舟之情 发表的提问：
我这边本月收到一张发票，比付款金额多2 元，会计分录应该怎么做？
分录不用做的。就附在付款单后面就可以
135楼
2023-07-12 19:48:45
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