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款已付不给发票会计分录
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ????yanran???? 发表的提问：
我是一家物流代理公司没有自己的车队，所以把接到的活，给了别的运输公司运输，运输结束后，开来发票，让我们付款，怎么做会计分录？
借：主营业务成本 贷：应付账款
151楼
2023-07-19 19:50:59
全部回复
????yanran????：回复吴月柳 那我跟委托方要运输钱，给他开赠票，怎么做会计分录？
2023-07-19 20:20:57
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 修身养性 发表的提问：
6月底付款，7月收到发票、会计分录怎么写？
你好 6月份，借；预付账款，贷；银行存款 7月份，借；库存商品等科目，应交税费——应交增值税（进项税额），贷；预付账款
152楼
2023-07-20 18:53:36
全部回复
修身养性：回复邹老师 小规模纳税人 收到普票
2023-07-20 19:24:27
邹老师：回复修身养性你好，那就把7月份改成这样做分录就是了，借；库存商品等科目，贷；预付账款
2023-07-20 19:37:03
修身养性：回复邹老师 我好像明白了
2023-07-20 20:03:38
邹老师：回复修身养性祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢，晚安
2023-07-20 20:29:35
修身养性：回复邹老师 老师 我资产负债不平，余额表上是平的
2023-07-20 20:43:50
修身养性：回复邹老师 我前面的凭证已经记账了 怎么调整啊
2023-07-20 20:56:41
邹老师：回复修身养性你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2023-07-20 21:24:43
修身养性：回复邹老师 差两万多
2023-07-20 21:37:37
修身养性：回复邹老师 我现在就是不知道怎么查哪里不对
2023-07-20 21:55:35
邹老师：回复修身养性你好，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额呢？
2023-07-20 22:19:07
修身养性：回复邹老师 我刚才发现我的资产负债表里面没有低值易耗品 所以不平
2023-07-20 22:30:22
修身养性：回复邹老师 我们是咨询行业 小规模 我找了一下没有找到对应的资产负债表
2023-07-20 22:44:07
邹老师：回复修身养性你好，不平的金额是低值易耗品科目的期末余额吗？
2023-07-20 22:56:55
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 坚定的台灯 发表的提问：
通过分期付款方式购买的挖掘机每一期付款都会开租金发票如何做会计分录
借固定资产  未确认融资费用  贷长期应付款
153楼
2023-07-20 19:07:02
全部回复
坚定的台灯：回复家权老师 固定资产的入账价值是合同金额吗
2023-07-20 19:37:31
家权老师：回复坚定的台灯你是第一期还是已经多期了？
2023-07-20 20:06:22
坚定的台灯：回复家权老师 第一期 是融资租赁的
2023-07-20 20:21:37
家权老师：回复坚定的台灯租赁方初始分录 借：固定资产                应交税费-待转进项税     贷：长期应付款-应付融资租赁款 支付租金及利息 借：财务费用    长期应付款-应付融资租赁款        应交税费-增值税-进项              贷：银行存款                   应交税费-待转进项税                          
2023-07-20 20:50:03
坚定的台灯：回复家权老师 我们是小规模纳税人
2023-07-20 21:15:28
家权老师：回复坚定的台灯那就吧应交增值税部分删除
2023-07-20 21:26:39
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 帆 发表的提问：
老师 进货发票未到 货物到了 款也付给对方了 怎么写会计分录？下月收到发票时又怎么写会计分录？
你好 借库存商品-暂估入库 贷银行存款 下个月收到发票 冲 借库存商品-暂估入库 负数贷银行存款负数 再做 借库存商品 进项税贷银行存款
154楼
2023-07-20 19:33:47
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帆：回复meizi老师 那要分别借库存商品~暂估入库吗？ 库存商品~铅笔 暂估入库 库存商品钢笔 暂估入库
2023-07-20 20:02:04
meizi老师：回复帆你好 是的 分别来入账 到时因为怕发票还没来 你们需要销售
2023-07-20 20:19:34
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 是胖九阿 发表的提问：
纺织公司购入纱线，用公户付款，但是没有发票，需要怎么做会计分录？
你好 正常做账就可以了 借 库存商品 贷 银行存款 不过这个库存商品是不可以税前扣除的。
155楼
2023-07-20 19:41:58
全部回复
是胖九阿：回复答疑苏老师 好的，谢谢老师
2023-07-20 20:04:04
答疑苏老师：回复是胖九阿不客气 祝工作顺利哦！
2023-07-20 20:17:10
小宝老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 学堂用户bbsbra 发表的提问：
你好，问一下，车保险发票收到，但是未付款，会计分录怎么做
你好 借费用 贷其他应付款
156楼
2023-07-30 20:26:00
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 恋上梦 发表的提问：
老师，我们公司买了一处房产，分期付款，分三个月，这个月付了500万，对方给开了500万发票，这笔500万会计分录怎么做
你好 借固定资产 贷长期应付款
157楼
2023-07-30 20:31:18
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恋上梦：回复meizi老师 房产总价值1000万，房产购买合同是草拟合同，全款交完才签正式合同，本月就按1000万入固定资产吗？折旧什么时候计提
2023-07-30 20:47:13
meizi老师：回复恋上梦你好 是的 按合同来先入账 有差异到时再调整 购买使用的次月折旧
2023-07-30 21:14:54
恋上梦：回复meizi老师 那我们购买后的装修费用是一起入到固定资产价值吗？等装修完投入使用后次月计提折旧？
2023-07-30 21:36:39
meizi老师：回复恋上梦你好 如果是自有房产,支付的装修费先计入在建工程,当达到预定可使用状态时转入固定资产 然后次月折旧
2023-07-30 22:04:05
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 冰雪雨 发表的提问：
老师您好！我公司收到货了，未付款、未收到发票这样我会计分录怎么做？
你好 ； 借库存商品 贷银行存款。 先暂估入库
158楼
2023-07-30 20:48:35
全部回复
冰雪雨：回复meizi老师 我还没付款
2023-07-30 21:07:54
meizi老师：回复冰雪雨你好   看花了 ；    借库存商品-暂估贷 应付账款 。这样挂着 
2023-07-30 21:34:36
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 周艳1 发表的提问：
请问一下老师，收到的发票大于实际付款金额，而且不用再付设备款了，这个的会计分录怎么做
您好，设备款的话，借，固定资产/库存商品，应交税费-   贷，银行存款，差额计入营业外收入
159楼
2023-07-30 21:04:49
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周艳1：回复李霞老师 老师，差额都不用付款了，可以直接借固定资产，贷营业外收入可以吗，必定都不用付款了，用如果贷银行存款的情况下，银行存款存款就减少了，但是时间上是没有付的
2023-07-30 21:34:56
李霞老师：回复周艳1哦可以的，也可以这样做，我以为你一部分钱是用银行存款付的呢。
2023-07-30 22:04:13
周艳1：回复李霞老师 好的，谢谢老师
2023-07-30 22:19:58
李霞老师：回复周艳1祝您生活愉快开心快乐
2023-07-30 22:45:54
周艳1：回复李霞老师 营业外收入不能消除账设备厂家的账，要怎么做会计分录呢，老师
2023-07-30 23:04:52
周艳1：回复李霞老师 可不可以现做营业外收入，然后借营业外收入，贷预付账款科目呢
2023-07-30 23:18:56
周艳1：回复李霞老师 或者直接红冲了发票的，做借固定资产，贷:预付账款，，营业外收入呢
2023-07-30 23:30:20
李霞老师：回复周艳1祝您生活愉快， 开心快乐
2023-07-30 23:46:59
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 岁月无情 发表的提问：
你好老师我公司成本发票迟迟不开来，但款已付这个会计待开分录怎么做？
按照对方提供的送货单等资料，预估成本
160楼
2023-07-30 21:30:00
全部回复
岁月无情：回复家权老师 借库存商品-暂估成本-待开发票 贷预付账款，老师分录这样对吗？
2023-07-30 22:00:26
家权老师：回复岁月无情借：库存商品-暂估成本-某商品 贷：预付账款
2023-07-30 22:13:44
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ Aling 发表的提问：
保险柜1个750元，运遇50元，已付款，没有发票，会计分录
您好，没有发票的话，建议就不做外账了，内账处理，借：低值易耗品，800元，贷：现金，800元，一次摊销处理，借：管理费用-低值易耗品摊销，800元，贷：低值易耗品，800元。
161楼
2023-07-31 18:59:57
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ li是sei.. 发表的提问：
公司购买材料把货款已经过对公账户支付给对方了。但对方没有开发票给我会计分录这么写呢？
付款的时候 借；预付账款 贷；银行存款 之后取得发票的时候 借；原材料 贷；预付账款
162楼
2023-07-31 19:10:46
全部回复
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 如一 发表的提问：
我购买的电脑，款已经支付出去了 借其他应付款 贷现金 确认购买电脑的发票已经拿不回了，如何做会计分录
你好，还是正常入账，只是不能税前扣除，汇算清缴纳税调增
163楼
2023-07-31 19:38:58
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 甜蜜的月光 发表的提问：
购进一批货 款已付 货到了 发票没到 发票5天后到 会计分录怎么写
你好同学，你可以直接先不入账，发票来了再入
164楼
2023-08-01 18:14:58
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 自然的小笼包 发表的提问：
请问款已付货已收到对方两年没开过来发票，会计分录如何调整？
您好 借：营业外支出 贷：预付账款（应付账款）
165楼
2023-08-01 18:39:29
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