首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
待核对税款专户会计分录
分享
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 芯ヾ(❀╹◡╹)ﾉ~梁 发表的提问：
无票进货的会计分录怎么写？对公账户打款的，对方不给出票？
你好 如果确定后期对方要开票给你 先暂估入库入账 如果后期不再给票的情况 你需要根据送货单入库单 付款单等来入库入账 汇算调增处理即可
46楼
2023-06-06 21:29:59
全部回复
芯ヾ(❀╹◡╹)ﾉ~梁：回复meizi老师 确定对方不给发票啊？这款是先打款在发货的，也没用送货清单，可以自己做个入库单码？对方确定不给发票
2023-06-06 21:44:37
芯ヾ(❀╹◡╹)ﾉ~梁：回复meizi老师 会计分录怎么写？
2023-06-06 22:03:32
meizi老师：回复芯ヾ(❀╹◡╹)ﾉ~梁你好 不给票 你就做 货收到了吗 货没收到的话 肯定还没送货单 你现在只是付款的话先走借方预付账款贷方银行
2023-06-06 22:21:44
芯ヾ(❀╹◡╹)ﾉ~梁：回复meizi老师 货什么都收到了就是没有清单，货也卖了。现在就是确定确定对方不给发票怎么做账？
2023-06-06 22:37:00
meizi老师：回复芯ヾ(❀╹◡╹)ﾉ~梁你好 借方库存商品 进项税 贷方银行 就这样做 你汇算清缴的时候到时做调增处理即可
2023-06-06 22:57:34
芯ヾ(❀╹◡╹)ﾉ~梁：回复meizi老师 可以我不知道进项税多少啊
2023-06-06 23:22:07
芯ヾ(❀╹◡╹)ﾉ~梁：回复meizi老师 还有进项税正常是可以抵扣的，这么不能抵扣。你直接告诉我会计分录怎么写就可以了
2023-06-06 23:33:45
meizi老师：回复芯ヾ(❀╹◡╹)ﾉ~梁你好 你们是一般纳税人还是小规模 现在没票的话 你就直接走 借方库存商品贷方银行就行
2023-06-07 00:01:01
芯ヾ(❀╹◡╹)ﾉ~梁：回复meizi老师 一般纳税人
2023-06-07 00:26:13
meizi老师：回复芯ヾ(❀╹◡╹)ﾉ~梁你好 如果一般纳税人没发票的话 价税合计 按你付款金额入库存商品成本 不需要体现进项税
2023-06-07 00:37:52
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ vivi 发表的提问：
开网店的时候，对方往对公账户打了1元钱，会计分录怎么做？
营业外收入就行。。。
47楼
2023-06-07 20:11:49
全部回复
赵海龙老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 欢呼的御姐 发表的提问：
你好，对公账户收到一张银行电子汇票四十万，走对公账户打336000元给对方，就是挣四千元差价钱，怎么做会计分录啊
借：应收票据 400000 财务费用-手续费-4000 贷：应付账款 336000
48楼
2023-06-07 20:38:56
全部回复
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 蔡蔡 发表的提问：
老师在吗？就是天猫平台上的钱提现到对公账户，没有票怎么做无票收入啊，会计分录怎样的
好； 不需要开票 你就报无票收入； 分录都一样，您好，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税(销项税额）借：主营业务成本，贷：库存商品
49楼
2023-06-07 21:05:35
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 阿真 发表的提问：
财付通支付给对公账户的钱怎么做会计分录呢
借：应付账款 贷：应收账款
50楼
2023-06-07 21:12:21
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 初见???? 发表的提问：
酒店员工把钱存到对公账户 请问会计分录应该怎么写？
你好，酒店员工把钱存到对公账户 这个钱是单位向员工借款，还是这个是单位实现的收入？
51楼
2023-06-07 21:32:59
全部回复
初见????：回复邹老师 这个应该是算收入。不是借款
2023-06-07 21:54:09
邹老师：回复初见????你好 实现收入的时候，借；库存现金，贷；主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税 存入银行，借；银行存款，贷；库存现金
2023-06-07 22:16:50
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.38w
引用 @ 经小超 发表的提问：
公司的对公账户有个人打款进来，不开票，会计分录怎么做
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-销项税额
52楼
2023-06-19 20:55:02
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 丫头 发表的提问：
请问通过ATM机存入对公账户的钱怎么做会计分录
你好 借银行存款贷库存现金 是公司现金存现嘛
53楼
2023-06-19 21:05:58
全部回复
丫头：回复meizi老师 是对公户里钱不够法人通过ATM存进来的
2023-06-19 21:34:46
meizi老师：回复丫头你好 那就挂借银行存款贷其他应付款-法人
2023-06-19 21:49:32
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 你在，我在 发表的提问：
老师，公司把房租钱从对公账户转到另一个对公账户，然后用另一个对公账户付房租钱，这个会计分录怎么做?
您好 借：银行存款——转入账户 贷：银行存款——转出账户
54楼
2023-06-19 21:11:58
全部回复
你在，我在：回复bamboo老师 老师，这个我知道，但是票开过来了，用另一个对公账户付的钱，但是票要放在那个对公账户里面，这个怎么做账啊，我有点乱
2023-06-19 21:29:07
bamboo老师：回复你在，我在请问您付款的时候分录写了么有
2023-06-19 21:55:36
你在，我在：回复bamboo老师 付款时候还没写，也是这个月付款的，还没有写，不懂这比分录怎么做了
2023-06-19 22:17:38
bamboo老师：回复你在，我在借：应付账款（预付账款） 贷：银行存款——转入账户 收到发票 借：管理费用——房租 贷：应付账款（预付账款）
2023-06-19 22:39:05
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小西 发表的提问：
为职工发放节假日福利，走工会专户，分录这样做对不：借其它应收款-工会专户贷银行存款
是的，这样做是对的了
55楼
2023-06-20 20:19:10
全部回复
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 茂林-云拍档-小占 发表的提问：
收到招待费的专票，已认证，如何录会计分录？
您好，根据使用部门，如果是销售部门，就是 借：销售费用——业务招待费 应交税费——应交增值税（进项税） 贷：银行存款等
56楼
2023-06-20 20:43:43
全部回复
茂林-云拍档-小占：回复宸宸老师 那需要做进项税额转出吗？什么时候做
2023-06-20 21:07:08
宸宸老师：回复茂林-云拍档-小占您好业务招待费可以抵扣认证的
2023-06-20 21:28:53
茂林-云拍档-小占：回复宸宸老师 之前不是不允许进行抵扣的吗？可以了吗，有相关规定吗？
2023-06-20 21:50:21
宸宸老师：回复茂林-云拍档-小占您这个业务招待费是餐费吗？
2023-06-20 22:08:41
茂林-云拍档-小占：回复宸宸老师 三张 酒的 餐费 住宿
2023-06-20 22:25:52
宸宸老师：回复茂林-云拍档-小占您好，住宿费可以抵扣，餐费不可以抵扣。如果餐费您抵扣了，就需要做进项税额转出
2023-06-20 22:44:26
茂林-云拍档-小占：回复宸宸老师 请问如何做进项转出的分录
2023-06-20 23:03:30
宸宸老师：回复茂林-云拍档-小占比如说您之前做过分录 1.借：销售费用——业务招待费 应交税费——应交增值税（进项税） 贷：银行存款等 2.转出 借：销售费用——业务招待费 贷：应交税费——应交增值税（进项税转出） （根据进项税的金额）
2023-06-20 23:27:27
茂林-云拍档-小占：回复宸宸老师 好的，谢谢老师
2023-06-20 23:56:33
宸宸老师：回复茂林-云拍档-小占不客气的，祝您工作顺利
2023-06-21 00:11:09
陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 微风浮过脸颊 发表的提问：
公司贷款买车，首付是走的对公账户，贷款金额是以法人名义贷的，分期付款是走的法人名下的信用卡，购入和每月还贷的会计分录怎么做？
你好，同学。 借 固定资产 贷 长期应付款 借 长期应付款 贷 存款 借 财务费用 贷 存款
57楼
2023-06-20 20:58:10
全部回复
微风浮过脸颊：回复陈诗晗老师 第一个长期应付款是我的贷款金额吗？要把利息加上吗？
2023-06-20 21:23:01
微风浮过脸颊：回复陈诗晗老师 第二个长期应付款是每月还贷的金额吗，是用的法人信用卡，你确定科目用存款？
2023-06-20 21:33:41
陈诗晗老师：回复微风浮过脸颊不用，加利息，利息 另外处理的，在支付的时候处理的。 不用，你是先转法人，所以还是按上面分录处理
2023-06-20 22:03:25
小叶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 宇宙银河 发表的提问：
我们公司为员工购买的意外险，现在对公账户收到赔偿款600元，我该通过对公户转给员工吗？怎么做会计分录？我公司没有单据
同学，你好，意外险冲减员工的意外支出费用，借：银行存款，借：管理费用-600
58楼
2023-06-20 21:05:59
全部回复
宇宙银河：回复小叶老师 所有的医疗费用都是员工自己支付的，我们公司没有垫付，所以也没有做账。我该通过对公户转给员工吗
2023-06-20 21:18:30
小叶老师：回复宇宙银河我觉得是要转给员工的，通过其他应付款核算
2023-06-20 21:38:41
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 山中大老贼 发表的提问：
个人工资退回对公账户。会计分录怎么做
你好 借：银行存款 贷：其他应付款
59楼
2023-06-21 20:25:45
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.16w
引用 @ 咩咩 发表的提问：
对公账户钱打到私人卡上，私人再取现退回，这个会计分录怎么做？谢谢
您好！借：其他应收款 贷：银行存款 借现金，贷：其他应收款。
60楼
2023-06-21 20:31:56
全部回复
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料