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待核对税款专户会计分录
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 半夏 发表的提问：
你好，如果是公司对公账户出现个人贷款，有进出账，怎么做会计分录
你好 个人贷款咋会出现在公司账上呢？
61楼
2023-06-21 20:38:55
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半夏：回复玲老师 就是以公司名义贷款
2023-06-21 21:06:52
玲老师：回复半夏公司贷款 借 银行存款贷长期短期借款
2023-06-21 21:26:56
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
装饰公司对公账户转了好几个对私账户，备注写的是工资，这个会计分录要怎么做
我是按一整年做的，不分月份
62楼
2023-06-21 21:02:59
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王雁鸣老师：回复小耳朵您好，分录，借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款。
2023-06-21 21:18:11
小耳朵：回复王雁鸣老师 那装饰公司的工资有没有分管理人员与施工的工人工资
2023-06-21 21:39:06
王雁鸣老师：回复小耳朵您好，要区分的，计提时，借；管理费用-工资（管理人员部分），劳务成本-工资（施工人员部分），贷；应付职工薪酬-工资。
2023-06-21 21:59:24
小耳朵：回复王雁鸣老师 哦，要分两步对吧，第一步分录是借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款。 第二步计提 借；管理费用-工资（管理人员部分），劳务成本-工资（施工人员部分），贷；应付职工薪酬-工资。
2023-06-21 22:22:43
王雁鸣老师：回复小耳朵您好，是的。
2023-06-21 22:50:59
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.5w
引用 @ 美子姐姐 发表的提问：
您好老师，公司进了一笔款，不是收入，是之前有人欠老板的钱(私底下)，打进了对公账户。后期如果我把这个钱打给老板或者其他个人的话 我应该怎么记会计分录？？？
让法人出委托收款证明 借银存贷其他应付款 支付借其他应付款贷银存
63楼
2023-06-22 20:05:15
全部回复
美子姐姐：回复郭老师 有需要让对方盖章的地方么？
2023-06-22 20:33:23
美子姐姐：回复郭老师 有需要让对方盖章的地方么？
2023-06-22 20:49:08
郭老师：回复美子姐姐你单位对方单位和你老板个人都要盖
2023-06-22 21:12:01
美子姐姐：回复郭老师 好的谢谢老师
2023-06-22 21:36:24
美子姐姐：回复郭老师 可是对方公司不给盖章，怎么办，还有别的办法么
2023-06-22 22:00:28
郭老师：回复美子姐姐对方不给盖章，无法判断他的真实性
2023-06-22 22:20:51
美子姐姐：回复郭老师 好的知道了。谢谢老师。
2023-06-22 22:50:38
郭老师：回复美子姐姐不用客气的，
2023-06-22 23:18:43
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 雷雷 发表的提问：
老师:请问因公司事故赔偿款用对公账户付8万，老板私人付40万，请问会计分录咋做？
你好 借营业外支出 贷银行存款 8 其他应付款-老板 40
64楼
2023-06-22 20:32:06
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雷雷：回复答疑苏老师 如行政处罚的罚款又放哪个科目？
2023-06-22 20:59:18
答疑苏老师：回复雷雷你好 也是放在营业外支出科目
2023-06-22 21:15:58
雷雷：回复答疑苏老师 好的，谢谢了
2023-06-22 21:35:38
答疑苏老师：回复雷雷不客气 祝工作顺利哦
2023-06-22 21:54:38
淑女老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 美丽中华 发表的提问：
老师你好，我对公账户转到对方公账50万，然后对方私卡转回公帐50万，会计分录怎么做？
你好，这个过账行为，是不允许的。转走借：其他应收款-xx 收回时可以冲回，但是要让对方给你出具一个委托还款协议，让对方公司和私卡个人都签名
65楼
2023-06-22 20:54:50
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张乐老师
职称：注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
4.98
解题: 0.3w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问：
新建公司，要建新账，在对公账户办下来之前，前期投入17万，现结装修工程款23万。这个要怎么入账，怎么做会计分录，17万等于借入经营款，以现金方式借入的
你好。 借：现金 17 贷：其他应付款 17. 另外那个现结23万工程款，钱是怎么付的？
66楼
2023-06-22 20:59:59
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岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.35w
引用 @ 卟陈微笑 发表的提问：
老师请问公司的对公账户付款给工地上做备用金，会计分录怎么写
借：其他应收款或者预付账款 贷：银行存款
67楼
2023-06-23 20:16:05
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 必有我师 发表的提问：
老师好，请问我们家是销售净水机的，我们自己家出钱转到手机上5000，通过扫码净水机后台微信码付款，付完款后台自动提现到对公账户，但是会收取60元的手续费，请问会计分录怎么做呢
借；银行存款 财务费用 贷；主营业务收入 应交税费
68楼
2023-06-23 20:43:04
全部回复
必有我师：回复邹老师 嗯 老师您可能看错了我的描述 这笔钱是我们自己家出的 用来测试机器用的 也需要确认收入并交税吗
2023-06-23 21:07:46
邹老师：回复必有我师你好，你们自己负担的，计入管理费用科目核算
2023-06-23 21:33:55
必有我师：回复邹老师 是 借：银行存款 财务费用 贷：库存现金 这样子吗
2023-06-23 22:02:40
邹老师：回复必有我师你好，可以这样处理
2023-06-23 22:28:31
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.5w
引用 @ 蓝珍 发表的提问：
老师。我们老板打投资款到财务私人户头了，然后财务又从私人户头转到公司对公账户里，这要怎么做会计分录，那是他打款时没注意看，就打错到私人户头了
钱在原路退回 还是做不了投资款的
69楼
2023-06-23 20:59:59
全部回复
蓝珍：回复郭老师 但是是在六月份，我们出纳已经把钱从他自己户头转到公司对公了，那怎么办？在7月份把这笔钱退给出纳？然后出纳又退回给老板？后再重新打款到公司对公？
2023-06-23 21:30:20
蓝珍：回复郭老师 老师，按照我刚才我的，可以吗？
2023-06-23 21:44:10
郭老师：回复蓝珍你好 、对的 原路退回重新打过来
2023-06-23 22:01:43
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 微风浮过脸颊 发表的提问：
公司贷款买车，首付是走的对公账户，贷款金额是以法人名义贷的，分期付款是走的法人名下的信用卡，购入和每月还贷的会计分录怎么做？
你好 借固定资产 贷银行存款（收付款） 长期应付款 每月贷款 ：借长期应付款 贷其他应付款-法人
70楼
2023-06-24 20:04:23
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.5w
引用 @ 宁静 发表的提问：
公司和客户协商共同投资一个项目，现在处于车间建造过程，对方投资款进入我公司对公账户后，会计分录怎样做？请老师指教
借银行存款，贷其他应付款。
71楼
2023-06-24 20:29:09
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宁静：回复郭老师 可能会持续投资，一直挂在其他应付款上吗？将来盈利了怎样做？假如对半分红怎样做？
2023-06-24 20:58:10
郭老师：回复宁静你好，对的是的，盈利了分红给他，先冲其他应付款，剩余的差额在做成本费用里面。
2023-06-24 21:27:51
宁静：回复郭老师 投资方本来是公司的客户，体现在应收帐款中，现在是需要另立一个账户？做费用？请老师指点迷津，
2023-06-24 21:47:53
郭老师：回复宁静你好，这是两个业务不是吗？如果你不想再增加一个科目的话，借银行存款，贷应收账款做这个，还钱的时候先冲应收账款。
2023-06-24 22:06:17
宁静：回复郭老师 对的，是两个业务。就是首次遇到客户投资联营合作关系，不知道从何下手？老板只是交代对半投资，对半分红，现在是初期阶段投资，我老板出租闲置地方
2023-06-24 22:21:54
郭老师：回复宁静你好，这个就是针对项目出资，针对项目出资你可以单独核算，做到其他应付款，借款分红了之后，冲其他应付款，你多支付的那一部分做成本费用里面。
2023-06-24 22:49:14
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.5w
引用 @ 简单就好 发表的提问：
老师 ，客户往公司对公账户上打钱，老板转手就提到自己账户 会计分录怎么做？？合理吗？？、
这个钱个人用吗 借银存贷主营业务收入应交税费 借其他应收款贷银存
72楼
2023-06-24 20:42:23
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问：
老板有两个公司，现在他从一个公司的对公账户上汇钱到另一个公司的对公账户，应该怎么做会计分录
借；其他应收款 贷；银行存款 借；银行存款 贷；其他应付款
73楼
2023-06-24 20:56:59
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
收到财付通转入对公账户的收入，如何做会计分录
借：银行存款贷：营业收入
74楼
2023-06-25 20:17:14
全部回复
仰望星空：回复袁老师 他能直接做主营业务收入吗
2023-06-25 20:30:25
袁老师：回复仰望星空可以的 啊
2023-06-25 20:50:31
仰望星空：回复袁老师 我们公司的性质下面都是加盟商，基本上没有对外开发票的 这样的收入能计入 主营业务收入吗
2023-06-25 21:06:27
袁老师：回复仰望星空可以的 啊
2023-06-25 21:23:45
李月老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 玲琳 发表的提问：
老师，对公支付10800元（10000是押金，800是展会费），后面对公账户收到退回的押金10000元，这个会计分录应该怎么做？
你好 支付押金借其他应收款 贷银行存款 收到退回押金 借银行存款 贷其他应收款
75楼
2023-06-25 20:29:19
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玲琳：回复李月老师
2023-06-25 20:49:30
玲琳：回复李月老师 老师，是这样吗？展会费在管理费用下还是销售费用下比较合适？
2023-06-25 21:16:18
李月老师：回复玲琳你好 先付款没有拿到发票 可以入预付账款
2023-06-25 21:28:01
玲琳：回复李月老师 把其他应付款改为预付账款科目，展会费是否记销售费用下比较合适？
2023-06-25 21:48:24
李月老师：回复玲琳你好 因销售产生的展会费 入销售费用 合适点
2023-06-25 22:14:57
玲琳：回复李月老师 好的，谢谢老师
2023-06-25 22:43:37
李月老师：回复玲琳你好 同学 如果已经解决你的问题 麻烦请同学给个五星评价 谢谢
2023-06-25 22:54:24
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