晴天：回复maize老师 是算好有工资 ，但是自离，所以打算不给工资了。包括这个月和上个月的工资，怎么做分录？

maize老师：回复晴天不做分录，不给就不做了

杨妞儿：回复暖暖老师 怎么做账

暖暖老师：回复杨妞儿计提工资的会计分录为: 借：生产成本 制造费用 管理费用 销售费用 贷：应付职工薪酬

杨妞儿：回复暖暖老师 奖金和工资做一张表上，一起计提嘛

杨妞儿：回复暖暖老师 工资表上写上奖金嘛

暖暖老师：回复杨妞儿是的饿，一起计提，合计计算

杨妞儿：回复暖暖老师 合计到一起可以奖金发现金，工资打卡上嘛

暖暖老师：回复杨妞儿可以的，这个根据实际处理

阿娟：回复bamboo老师 好啊

bamboo老师：回复阿娟计提 借：管理费用——工资 管理费用——单位社保费 管理费用——单位公积金 贷：应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 银行存款 缴纳社保 公积金 个税 借：应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 贷：银行存款

1097542691：回复答疑陈园老师 嗯嗯，谢谢老师，不用走管理费用吗？

答疑陈园老师：回复1097542691不走，他是预支的。相当月欠了工资的钱， 你正常计提工资，等到发放工资的时候，把这笔钱扣下来。

1097542691：回复答疑陈园老师 嗯嗯，明白了，工资正常计提，到时候直接贷记其他应收款冲了就可以？

答疑陈园老师：回复1097542691是的，就是这个意思。

吴少琴老师：回复如意的爆米花借：应付工资 贷：其他应收-社保 公积金 应交税费-个税 现金

14740839：回复张艳老师 对方公司如果提前把派遣员工社保和工资等费用汇入我公司账户，会计分录如何做？

张艳老师：回复14740839您公司是劳务派遣公司吗？还是？

14740839：回复张艳老师 代理业务缴纳社保呢？

14740839：回复张艳老师 是的，人力资源公司，有代理和劳派业务

张艳老师：回复14740839抱歉，没有接触过此类的业务，帮您解答不了。 我的理解是 借：银行存款 贷：其他应付款 缴纳社保时 借：其他应付款 贷：银行存款

14740839：回复张艳老师 我应该咨询哪里？

张艳老师：回复14740839建议您可以就此问题，重新向其他老师进行提问。请具体说明代理缴纳社保。