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会计往来账未达账项如何调整
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小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 舒心的萝莉 发表的提问：
如何调整未达账项
您好，看发生原因，根据原因调整
1楼
2022-11-28 15:34:11
全部回复
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 娜娜 发表的提问：
请问老师，我在网盘里下载的视频，哪里可以下载PPt讲义啊？比如“如何精通外账”。
精通外帐另发你，告诉邮箱。
2楼
2022-11-28 16:52:40
全部回复
娜娜：回复赵老师 408331121@qq.com,视频我下载过了，但是都没有讲义，麻烦您把讲义发给我吧。谢谢老师。
2022-11-28 17:26:32
赵老师：回复娜娜发你了，请查收。
2022-11-28 17:46:40
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
什么是未达账项,有哪些类型,如何调节未达账项?
什么是未达账项,有哪些类型,如何调节未达账项?
3楼
2022-11-28 17:47:42
全部回复
邹老师：回复爱笑的流沙就是银行与企业因某些事项造成的余额不一致 比如企业已经付款，银行未付款，企业已经收款，银行尚未收款的事项等等
2022-11-28 18:14:51
王利老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 尊敬的鲜花 发表的提问：
有未达账项才编余额调节表吗还是没有未达账项每个月末也要编，余额调节表有固定格式吗？格式不标准或者缺少哪些要素会产生什么风险
余额调节表是每月要填的，没有要调的，最好也填写一下，这个格式也很多，从网上下载一个就行，没什么风险的
4楼
2022-11-28 19:11:38
全部回复
季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 精明的吐司 发表的提问：
银行余额长期未对账，现已无法查清未达帐项目，请问如何进行账务调整
可以先暂挂其他应收或其他应付科目。先把银行账调平。
5楼
2022-11-28 20:07:12
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淑女老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 酸柠檬 发表的提问：
老师,我今年发现去年的一笔往来款做错了,我目前做内账,请问内账和外账调整是怎样的?
你好，把去年错误的分录红字冲掉，再做一笔正确的就可以了，内外账调整规则都是一样的
6楼
2022-11-28 21:03:46
全部回复
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ jojo 发表的提问：
你好，请问两套账并为一套账如何调整往来
你好同学，一般是与对方核对，用核对后的金额记账。
7楼
2022-11-28 22:06:39
全部回复
jojo：回复何江何老师 你好，老师，我意思是企业内账和外账合并成税务账，即企业以后不设账外账，想一套账操作，不设2套
2022-11-28 22:44:08
何江何老师：回复jojo如果是这样，你将两套账合并，然后差额放在利润分配里，这样就平账，以后也好做了
2022-11-28 23:07:50
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 学徒 发表的提问：
我们公司有好多开票了的不走对公转账，还有不开票的也对公转账的，特别乱 十几年一直都挂往来，我这刚来 请问怎么调整呢
开票的没开票的都需要交税。他们核算的科目不一样
8楼
2022-11-28 23:34:06
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学徒：回复老刘 就是十几年的 往来都挂着呢 。。。领导的意思是调账调的跟实际一样。该怎么调整呢
2022-11-28 23:47:31
老刘：回复学徒你得一个账户账户的分析
2022-11-29 00:06:26
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 时尚的小伙 发表的提问：
跨年度调整帐务(2016年做的帐务），调整科目为：其他应收款-往来款。收到往来款时候应记：其他应付款--往来款的贷方。但以前的会计计为：其他应收款-往来款的贷方。做年度汇算清缴的时候，这个是要求调整项目。这个如何调整，会计分录如何做。
你好！不涉及损益类科目不影响汇算清缴
9楼
2022-11-29 00:41:30
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时尚的小伙：回复QQ老师 那需要做调整吗？每次上传财务报表的时候，期初与会计软件里的期初都不一样，感觉很不好。所以想调整成一样。如何做分录调。是不是直接做：借：其他应收款--XX 贷：其他应付款-XX。
2022-11-29 01:09:29
QQ老师：回复时尚的小伙你好！是的，直接调整就可以不涉及以前年度损益调整科目
2022-11-29 01:30:54
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 海之蓝 发表的提问：
公司清理往来欠账，往年未计提坏账准备，如何核销死账，会计分录？
全额计提坏账，借：资产减值损失 贷：坏账准备 核销应收，借：坏账准备 贷：应收账款
10楼
2022-11-29 01:44:38
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海之蓝：回复辜老师 资产减值准备为备抵科目，应收账款，还是其他应收款的备抵资产表在哪行填列
2022-11-29 02:00:47
辜老师：回复海之蓝坏账准备为备抵科目，你应收账款、其他应收款款要用余额减去坏账准备余额在资产负债表列示
2022-11-29 02:19:09
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问：
以前年度的往来账款账实不符，如何做调整啊？
你好，之前错误的分录是什么？正确的分录应当是什么？
11楼
2022-11-29 03:14:20
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暗香疏影：回复邹老师 付了款的没冲账，收了钱的也没冲账
2022-11-29 03:37:11
邹老师：回复暗香疏影你好，那就把付款，收款的分录补上就是了
2022-11-29 03:58:57
寒池老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.01w
引用 @ 四维 发表的提问：
月底有未达账项如何编制调节表?
你好，可否留下邮箱，我把余额调节表发给您，谢谢。
12楼
2022-11-29 04:31:04
全部回复
四维：回复寒池老师 1159627896@qq.com
2022-11-29 04:50:51
寒池老师：回复四维您好，已发，请查收，谢谢。
2022-11-29 05:09:33
四维：回复寒池老师 收到，填制日期是写月底的日期嘛？
2022-11-29 05:22:15
寒池老师：回复四维您好，编制哪一月的调节表就写哪月底日期，谢谢。
2022-11-29 05:43:12
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ sherry 发表的提问：
有未达账项，余额调节表如何编制？
首先，你百度下载一个余额调节表的格式，然后根据格式里面的项目填写你的金额就可以了，
13楼
2022-11-29 06:00:21
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ A 维维 发表的提问：
老师，我们和往来公司对账，实际上我们的往来款已经走完账了，但是账上还有，这个该怎么调整啊
您好，走完帐了，那就是平了是吗，您直接做付款就可以
14楼
2022-11-29 07:25:18
全部回复
A 维维：回复文老师 应收应付款都是账上有，实际是平了的，银行存款是对的，，那就只能从现金走来平账哦
2022-11-29 08:08:55
文老师：回复A 维维那原来走帐的依据有吗
2022-11-29 08:32:46
A 维维：回复文老师 原来走的账应该是银行走的。以前没有做账，我现在刚建的账，期初数是根据税务申报系统里面填的
2022-11-29 09:00:46
A 维维：回复文老师 这个情况应该是期初数不准确的原因哈，那这样怎么办呢
2022-11-29 09:26:34
文老师：回复A 维维那或者您就用现金做平吧，以后要做准了
2022-11-29 09:43:54
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 一一 发表的提问：
老师，2019年该在财务会计中列支的我摆了往来帐，今年我账务如何调整
你好，该在财务会计中列支的我摆了往来帐 是该在财务会计中哪个科目列支的计入了往来账（又是哪个往来科目呢） 需要知道这两个信息，才知道现在该如何调整的
15楼
2022-11-29 08:48:50
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