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公司借款给其他公司会计分录
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 一乐欢 发表的提问：
深圳公司会计如何记账是？ 北京公司开票给深圳公司，深圳公司已打款给北京公司（发票名称，服务费） （分录借：其他应收款-北京公司，贷银行存款）
你好，借：管理费用-服务费 贷：其他应收款-
61楼
2022-12-13 09:47:12
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一乐欢：回复小云老师 深圳公司已打款，收到对方发票
2022-12-13 10:18:04
一乐欢：回复小云老师 银行存款减少了
2022-12-13 10:38:51
小云老师：回复一乐欢是啊，你前面不是挂了帐吗？上面分录你要是有什么疑问是直接说明
2022-12-13 10:50:56
一乐欢：回复小云老师 就是想问我付钱给人家了，对方给我发票，怎么记账
2022-12-13 11:02:46
小云老师：回复一乐欢第一个回复不就给你分录了？ 你好，借：管理费用-服务费 贷：其他应收款- 2020-07-10 09:51:52
2022-12-13 11:26:50
一乐欢：回复小云老师 可能是我没表达清楚
2022-12-13 11:36:53
小云老师：回复一乐欢如果你有什么疑问哪里不清楚就直接说明！
2022-12-13 11:58:27
一乐欢：回复小云老师 暂时没了，谢谢老师
2022-12-13 12:17:54
小云老师：回复一乐欢不客气，祝你工作顺利！
2022-12-13 12:29:14
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Nancy 发表的提问：
我们公司分红给其他公司，会计分录怎么做
您好，股东分红根据不同的阶段有以下分录： 1、董事会决议，确定分配金额，借：利润分配-未分配利润，贷：应付股利； 2、分红，借：应付股利，贷：银行存款/库存现金；
62楼
2022-12-13 09:57:00
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Nancy：回复紫藤老师 我公司要分红给其他公司，但是单体报表账上未分配利润小于我要分红的金额，之前考虑分红是用的合并报表的数据是否可以
2022-12-13 10:17:59
紫藤老师：回复Nancy单体报表账上未分配利润小于分红的金额，那你最多就是把未分配利润分完
2022-12-13 10:45:38
Nancy：回复紫藤老师 那老师分红为什么会涉及到后面贷银行 存款呢，如果单体报表上面未分配利润没有那么多，即使银行存款有这么多还是不能分配的哇
2022-12-13 11:11:55
紫藤老师：回复Nancy你拿钱分出去，那就是走银行存款/库存现金；最多就是把未分配利润分完
2022-12-13 11:36:10
萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ －舒拾叁 发表的提问：
公司给其他公司投资，付款的时候这个怎么编制会计分录
借长期股权投资贷银行存款
63楼
2022-12-14 09:21:41
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－舒拾叁：回复萱萱老师 但是他这个后面没有投资了，亏损了，然后我们又分摊损失了，还是按上面的分录编制吗？长期股权投资吗
2022-12-14 09:33:29
－舒拾叁：回复萱萱老师 还有一个问题，就是我上面说的最后一笔付给对方公司的分摊损失款该怎么编制会计分录
2022-12-14 09:46:29
萱萱老师：回复－舒拾叁你不是问投资付款吗分录吗？
2022-12-14 10:16:15
－舒拾叁：回复萱萱老师 对，投资付款的分录
2022-12-14 10:30:20
萱萱老师：回复－舒拾叁借长期股权投资贷银行存款 投资付款分录
2022-12-14 10:55:13
－舒拾叁：回复萱萱老师 好的，谢谢老师
2022-12-14 11:12:03
萱萱老师：回复－舒拾叁不客气，祝你学习愉快，满意请给五星好评
2022-12-14 11:22:10
崔老师
职称：初级
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
我公司付租赁费给其他公司,其他公司没有提供发票会计分录
那只能先计入预付账款
64楼
2022-12-14 09:28:15
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.25w
引用 @ 叶子 发表的提问：
老板借给公司款计入其他应付款，公司转给他计入其他应收款对吗
你好，是的
65楼
2022-12-14 09:40:36
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叶子：回复邹老师 还是刚才的问题我不调整可以吗，老板借给公司和公司借给老板全部计入其他应收款
2022-12-14 09:52:30
邹老师：回复叶子你好，通常是计入其他应付款，偿还了就抵减其他应付款的
2022-12-14 10:12:18
叶子：回复邹老师 老师的意思是说不管是老板借给公司，还是公司借给老板全计入其他应付吗
2022-12-14 10:37:27
邹老师：回复叶子老板借给公司通过其他应付款，公司借给老板计入其他应收
2022-12-14 10:50:07
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.71w
引用 @ 素颜马尾帆布鞋 发表的提问：
同一批管理人员管理几家独立的公司，工资统一由其中一家发放，年底做账财务总监要求把工资分配到其他公司，其他公司会计分录借：管理费用 贷：其他应付款 发放工资的公司会计分录借：其他应收款 贷：管理费用—工资 这样可以吗
你好，同学。 可以的，不影响的
66楼
2022-12-14 09:53:58
全部回复
素颜马尾帆布鞋：回复陈诗晗老师 需要什么附件
2022-12-14 10:43:04
陈诗晗老师：回复素颜马尾帆布鞋可以自己做一个说明 盖章即可
2022-12-14 11:13:02
素颜马尾帆布鞋：回复陈诗晗老师 要不要财务总监签字
2022-12-14 11:36:15
陈诗晗老师：回复素颜马尾帆布鞋要的，签字，加盖章的
2022-12-14 11:50:51
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 41.2w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
我们公司是集团给分公司垫款对公付款，借方是预付账款 贷方是其他应收款。分公司归发票是借方费用 贷方冲预付账款。那个其他应收款得怎么处理呀，集团的会计分录怎么做呀
你好，这个是集团使用的是吗？
67楼
2022-12-15 10:26:28
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郭老师：回复小鱼儿发票开错了，发票能退回来吗？
2022-12-15 10:39:28
小鱼儿：回复郭老师 是的，算是集团垫的钱。就是分公司需要买东西，集团对公先垫钱给商家了，做账是图1.然后卖我们东西的商家开回发票了是借方记到相应成本费用科目，贷方记图2.3。最后这个分录的处理是什么老师
2022-12-15 10:59:47
郭老师：回复小鱼儿分公司还钱，分公司借管理费用贷其他应付款集团
2022-12-15 11:26:25
郭老师：回复小鱼儿有钱，还钱就可以的，没有钱一直挂账。
2022-12-15 11:56:06
小鱼儿：回复郭老师 要是把票直接给集团怎么做账啊老师
2022-12-15 12:14:49
郭老师：回复小鱼儿你好，集团公司借管理费用贷银行存款。汇算清缴调增因为发票不合格？
2022-12-15 12:25:36
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 发发发发发 发表的提问：
代理报关公司，公司从公账帮其他公司代垫代缴进口税款，其他公司用现金归还给我们，分录：借：其他应收款--XX公司 贷：银行存款 借：现金 贷：其他应付款--XX公司，这两个分录可以出在同一张凭证上吗？
同学 你好 这个分录可以出现在同一张凭证上
68楼
2022-12-15 10:42:06
全部回复
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.59w
引用 @ 1624977463 发表的提问：
代理报关公司，公司从公账帮其他公司代垫代缴进口税款，其他公司用现金归还给我们，分录：借：其他应收款--XX公司 贷：银行存款 借：现金 贷：其他应付款--XX公司，这两个分录可以出在同一张凭证上吗？
二个分录可以在同一张凭证上
69楼
2022-12-15 10:50:59
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1624977463：回复文文老师 老师，我们这种代理报关公司，对方公司给了现金，法人直接收了，法人又从他卡上转钱到公账上代客户交进口税款，这个要如果做账？
2022-12-15 11:14:48
文文老师：回复1624977463收钱时，借：现金 贷：其他应付款-XX公司 转公司户，借：银行存款 贷：现金 代交税款 借：借：其他应付款--XX公司 贷：银行存款
2022-12-15 11:31:52
1624977463：回复文文老师 老师，没有现金存银行，是从法人卡上转进公账，摘要借款
2022-12-15 11:57:55
文文老师：回复1624977463处理成借款，如何平账？ 之所以做了存现的分录，是因为收了客户款，然后法人卡转入了公户，当然法人卡直接转公户也是不规范的。
2022-12-15 12:15:31
赵英老师
职称：中级会计师，财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 1624977463 发表的提问：
代理报关公司，公司从公账帮其他公司代垫代缴进口税款，其他公司用现金归还给我们，分录：借：其他应收款--XX公司 贷：银行存款 借：现金 贷：其他应付款--XX公司，这两个分录可以出在同一张凭证上吗？
分开写，分开录，因为科目性质不同。
70楼
2022-12-18 09:59:30
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1624977463：回复赵英老师 我想写一起可以吗？因这样我方便，代垫代缴公司太多，每家一笔清了。
2022-12-18 10:14:03
赵英老师：回复1624977463写在一起也没有太大影响，反应好业务来龙去脉就行。
2022-12-18 10:40:33
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 又见一帘幽梦 发表的提问：
公司张三之前帮公司付费用，借;管理费用、贷：其他应付款，还款的会计分录
借：其他应付款 贷：现金或银行存款
71楼
2022-12-18 10:12:48
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ L、 发表的提问：
其他员工(不属于公司里的员工)在公司食堂吃饭，交给我们的生活费，该怎么做会计分录？ 借：库存现金 贷：其他应收款-其他公司员工管理费？
您好 您单位的员工吃饭的费用分录怎么写的？
72楼
2022-12-18 10:38:59
全部回复
L、：回复bamboo老师 记到工资扣减项了
2022-12-18 11:06:43
bamboo老师：回复L、那食堂购买米油菜等分录您是怎么入账的
2022-12-18 11:35:07
L、：回复bamboo老师 记的员工生活费，是不是应该计入管理费用？员工福利？
2022-12-18 11:49:17
bamboo老师：回复L、您员工在食堂吃饭 扣减了员工工资 是不是购买米油菜跟扣减的工资有差额 一般是食堂发生费用公司承担计入管理费用——福利费等 如果是员工自己承担 计入其他应收款 然后发放工资的时候扣减
2022-12-18 12:01:09
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
就是公司借给其他公司的款收到的利息会计和税务分别怎么做呢？
会计处理 借：银行存款等 贷：财务费用--利息收入 税务处理，您公司是要给对方开具贷款服务的发票的。
73楼
2022-12-19 08:28:27
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 会计学堂刘老师 发表的提问：
公司借款给其他公司 借出时：借：其他应收款——XX公司借款 贷：银行存款 收到利息：借：银行存款/库存现金 贷：财务费用 收到还款：借：银行存款 贷：其他应收款——XX公司借款 这个分录对的吧
对的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
74楼
2022-12-19 08:36:07
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.25w
引用 @ 小丸子???? 发表的提问：
借其他公司款项，钱转到个人卡上了，怎么做会计分录
你好，借；其他应收款——法人代表， 贷；其他应付款——某某公司
75楼
2022-12-19 08:47:59
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