会计利润调整到应纳税所得额
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 迪恩 发表的提问：
年终计提企业所得税的时候，一些固定的纳税调整事项，调整应纳税所得额后计算企业所得税，还是不管，等到所得税汇算的时候再计提呢
183楼
2023-02-06 06:40:04
2023-02-06 07:07:39
2023-02-06 07:28:42
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ Cheng 发表的提问：
请问我纳税调增金额是4620.67，本年利润亏损382179.60，那么纳税调整后所得应是-382179.60+4620.67=-3775589.93还是-382179.60-4620.67=-386800.27
184楼
2023-02-06 06:46:05
2023-02-06 07:19:17
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问：
17年汇算清缴补缴了企业所得税，分录这样写，多吗？上年没计提的，本年补计提与缴纳：交纳上年所得税会计分录：借：以前年度损益调整贷：应缴税金-应缴所得税借：应缴税金-应缴所得税贷：银行存款借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整最后结转的分录正确吗？
185楼
2023-02-06 06:57:51
2023-02-06 07:19:40
2023-02-06 07:41:34
2023-02-06 08:09:54
2023-02-06 08:36:49
2023-02-06 08:51:02
2023-02-06 09:07:56
2023-02-06 09:36:04
2023-02-06 09:49:36
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ing 发表的提问：
第六问 计算应调整的应纳税所得额？
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Lau~y 发表的提问：
去年我们缴纳了2000元的企业所得税。但是2017年度 调增调减后 我们整体利润是亏损的 那现在申报表中实际应纳所得税额 0， 减：本年累计实际已缴纳的所得税额2000 本年应补所得税额-2000.00 这样对吗 是不是意思我们整体多缴纳了。
187楼
2023-02-07 05:53:22
2023-02-07 06:20:10
2023-02-07 06:33:29
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 董董董 发表的提问：
老师，我所得税汇算清缴时做了所得税纳税调整，那我财务报表报送里面的利润表用按纳税调整后的金额调整吗？还有小企业附注里面利润分配表也修改吗？
188楼
2023-02-07 06:17:39
2023-02-07 06:44:17
2023-02-07 06:59:38
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
小宇老师
职称：中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 孙涛 发表的提问：
请问老师，当年年终净利润结转至利润分配，这是会计利润，汇算清缴时加入发生调增，企业所得税亏损明细表当年境内所得就是调整后调增的金额，在企业报年终财务报表是按调整后的报还是按会计利润报
191楼
2023-02-07 07:14:59
2023-02-07 08:03:48
2023-02-07 08:29:53
2023-02-07 08:51:45
2023-02-07 09:20:24
2023-02-07 09:49:54
2023-02-07 10:11:36
2023-02-07 10:35:51
2023-02-07 10:48:39
2023-02-07 11:01:34
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 233 发表的提问：
企业应纳税所得额等于什么 给出利润总额的时候才会调增调减是吗？
192楼
2023-02-08 06:39:55
2023-02-08 06:56:11
2023-02-08 07:20:51
2023-02-08 07:45:21
2023-02-08 08:13:04
2023-02-08 08:36:57
2023-02-08 08:51:08
2023-02-08 09:06:17
2023-02-08 09:32:52
2023-02-08 09:57:40
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 诺玥 发表的提问：
汇算清缴的利润总额是做过纳税调整之后的利润总额，只要有调整就不会和利润表一致的。但这种情况不用去改利润表，汇算清缴调表不调账，调的汇算清缴的利润总额和利润表不一致怎么办是汇算清缴所得税表，汇算清缴调是按税法规定，会计做账按会计准则来处理，这就是税会差异。 那请问下股分红按哪个利润呢？？？
193楼
2023-02-08 06:45:54
2023-02-08 06:57:39
2023-02-08 07:27:30
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 爱江南 发表的提问：
汇算清缴是为了调整利润和所得税吗 不是每个季度会计都会根据利润表中净利润计算企业所得税然后按期缴纳 怎么还要汇算清缴
194楼
2023-02-08 07:11:59
2023-02-08 07:29:37
2023-02-08 07:59:28
小雯子老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.32w
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