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收到发票会计能直接冲借款吗
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 学习才是硬道理 发表的提问：
老师好：2021年收到2020年的发票会计科目冲利润分配还是直接做当时费用或成本
你好 不是 需要看下属于那一年的 属于21年的可以 如果是20年的用利润分配
136楼
2023-01-06 08:50:59
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 亮 发表的提问：
建筑业，买门做借:预付账款，贷:银行存款，收到票可能直接借:工程施工，进项，贷:预付账款，可行？收到票的摘要怎么写
收到发票就可以，你的分录是正确的
137楼
2023-01-08 09:55:38
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亮：回复暖暖老师 摘要怎么写
2023-01-08 10:14:55
亮：回复暖暖老师 采购门和收到门吗
2023-01-08 10:26:02
暖暖老师：回复亮收到采购门发票就可以
2023-01-08 10:42:05
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 李老师? 发表的提问：
请问如果我的费用发生了，款项也支付了，发票要晚几个月到，那我能直接做费用后，等收到发票直接往前面的凭证后面直接粘贴吗？
您好，这样处理也可以，或者把前面费用分录红冲按发票金额入账
138楼
2023-01-08 10:24:34
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笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ LLS- 发表的提问：
收到误汇款，又还回去，能不能直接一笔出，借 银行存款 贷 银行存款
您好： 做一笔其他应付款
139楼
2023-01-08 10:46:55
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LLS-：回复笑笑老师 老师，我这样记是不行的吗？为什么呢
2023-01-08 11:13:38
笑笑老师：回复LLS-您好， 不清晰
2023-01-08 11:38:31
点~玲老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 吴丹妮 发表的提问：
要是，月底个人借款人拿票来冲账，直接做一个凭证把借款冲了好 还是做一个报销的做一个收回借款的好
可以直接冲借款就行，没必要那么麻烦
140楼
2023-01-08 11:02:59
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
应收应付双方都开发票，能不能没有附件直接冲账呢
同学你好，是可以的；
141楼
2023-01-09 07:54:50
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小鱼儿：回复立红老师 像折旧摊销这些需要附件吗
2023-01-09 08:16:20
立红老师：回复小鱼儿同学你好，像折旧摊销这些需要附件吗——附件是自制的折旧，摊销费用表
2023-01-09 08:36:22
小鱼儿：回复立红老师 如果没有就不规范是吧？
2023-01-09 09:03:34
立红老师：回复小鱼儿同学你好，如果没有就不规范是吧？——是的；
2023-01-09 09:15:01
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ ok棒 发表的提问：
“会计凭证”下面除了能附“报销单”之外，还能附什么？公司内部的“付款申请单”能附上去不？例如写了一张“付款申请单”给出纳付了款，之后收到发票。 能直接把 “发票”跟“付款申请单”附在“会计凭证”下面吗？
你好！是的这都属于原始凭证
142楼
2023-01-09 08:00:06
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师我们ETC做账是借应付贷银行 发票到了做借差旅、税额贷应付 现在销户 退款，我们是直接冲应付账款吗
现在销户 退款， 是直接冲应付账款
143楼
2023-01-09 08:18:04
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 漂亮的手机 发表的提问：
企业预付账款，收到发票冲核销预付账款时需要再走审批流程吗？还是业务员收到发票直接交给财务就可以核销？
您好，业务员收到发票直立接交给财务就可以
144楼
2023-01-09 08:44:59
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 落寞的小蚂蚁 发表的提问：
您好老师，租房交押金的时候，当时会计处理没计入其他应收款，直接记的管理费用，现在收到退回的押金，可以直接冲减管理费用吗
你好，可以的，因为你们前期就做到管理费用了。如果你再做到其他应收款里面，反而会形成呆账的
145楼
2023-01-10 07:51:15
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 隐形翅膀 发表的提问：
1-7月连续每个月计提电费，借:制造费用，贷:应付账款，然后每下一个月都没有冲回，直到10月才收到7月开的票，怎么冲？是要一个一个月冲还是将没计提完的补计提完，直接出数呢？
你每个月都计提了，10月收到发票，只要对发票上的金额跟计提的金额差异，进行补记提就可以了
146楼
2023-01-10 07:56:29
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瑜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 注册啊注册 发表的提问：
上月未收到发票，做的暂估，次月收到发票，可以直接冲减成本吗？不用到上月去一笔一笔红冲？分录怎么做？
需要冲 再按收到的发票做账
147楼
2023-01-10 08:21:17
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 冬冬 发表的提问：
当月填写付款单，出纳用银行转账支付款项。公司不允许做预付款，会计是不是可以把付款单做成借款入账，次月收到发票后，出纳填写费用报销单，冲借款。会计拿到报销单后做冲借款？
你好 意思是要收到发票才做账吗 那如果不允许先预付的话 你就只有挂借款 到时拿发票回来冲其他应收款
148楼
2023-01-10 08:36:12
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冬冬：回复meizi老师 对，发票次月收到，不允许借预付。我主要想问，出纳写付款单，次月报销，会计入账时挂借款，次月报销冲借款，这样可以吗？出纳做付款单没问题吧，款项是用银行转账给对方对公账户上的。
2023-01-10 09:14:45
meizi老师：回复冬冬你好 你们单位这样要求的话 但是是直接转给对方账户的话 就不能挂出纳或者个人的借款 因为没有走出纳或者公司个人的账户过 你们是直接付款给对方客户的哦 那你们是否可以挂借方应付账款 相当于先付款给对方了
2023-01-10 09:42:38
冬冬：回复meizi老师 领导的意思是做借款
2023-01-10 09:59:42
meizi老师：回复冬冬个人觉得 这样挂借款不合理了 因为你们是直接付款给对方的 应该是走应付账款或者预付账款了
2023-01-10 10:18:57
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小缘 发表的提问：
像水电费‘、话费什么的都是当月扣款，发票会推慢一个月到，是做借：预付款 贷银行，等次月发票到了冲了，还是可直接做借：管理费，贷：银行存款 （等票来了附在后面就可以）
您好，两种方法都行，建议按做借：预付款 贷银行，等次月发票到了冲了处理。
149楼
2023-01-10 08:41:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 秋的华丽 发表的提问：
采购商品发票未到，、货送到做应付暂估款，现在付款、直接冲应付帐款，可以吗?
你好，先做预付账款处理
150楼
2023-01-11 07:32:48
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