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会计分录代其它公司开具收入
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朴老师
职称：会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 白雪公主/ZT 发表的提问：
小规模内部帐！新建帐！工业企业单位！期初商品期初数输错了！已经做了其它出库单，其它入库单调整了！这其它出库单，其它入库单！会计凭证分录咋做？
老师入库单我做成借：库存商品 贷：应付账款～其它入库 出库单借：应收帐款～其它出库 贷：主营业务收入 再结转主营业务收入成本可以吗
196楼
2023-02-07 08:11:59
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白雪公主/ZT：回复朴老师 老师看清问题！企业内部调帐的会计分录！
2023-02-07 08:44:01
白雪公主/ZT：回复朴老师 老师看清问题呗！是调帐！冲期初数库存商品的金额，录入出库单是其它出库单！又录个正确的入库单是其它入库单！这两个单子咋做会计分录？
2023-02-07 09:13:06
朴老师：回复白雪公主/ZT这个不能随便做的，税务会查你们货物去哪里了
2023-02-07 09:30:34
白雪公主/ZT：回复朴老师 老师！是因为期初数建帐时，库存商品的单价输错了！虚增了商品的库存金额！所以才做一进一出两个单！这个单会计分录不知道咋做？我们都是零报税的！这是内帐！那会计分录咋做啊？
2023-02-07 09:56:14
朴老师：回复白雪公主/ZT直接一进一出做了就可以了，做一个调整分录
2023-02-07 10:17:33
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ －依驮 发表的提问：
新建分公司怎样从总公司分出来，分公司和总公司会计分录分别怎么做，月末怎么入账到总公司
您好，新建分公司，领取营业执照，独立核算，就分出来了。分公司和总公司各自处理账务。月未编制合并报表来处理，不用入账到总公司的。
197楼
2023-02-08 06:50:28
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 隐形翅膀 发表的提问：
公司委托代理商代其购买商标权，支付款项并收到发票，应如何做会计分录呢？
你好 借无形资产贷银行存款
198楼
2023-02-08 07:15:22
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 一只笑猫咪呀 发表的提问：
公司收到代理记账公司开的咨询费发票怎么写会计分录呢
借管理费用-咨询费贷银存
199楼
2023-02-08 07:33:11
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一只笑猫咪呀：回复郭老师 收到 谢谢老师
2023-02-08 07:58:33
郭老师：回复一只笑猫咪呀不用客气的，
2023-02-08 08:19:29
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 清茶一杯 发表的提问：
老师，税务局代开发票收入10万其中交税3000，怎样做会计分录，该如何结转
你好 借；应收账款 等科目 ， 贷；主营业务收入 ，应交税费-应交增值税 借；应交税费-应交增值税 ， 贷；银行存款
200楼
2023-02-08 07:53:06
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清茶一杯：回复邹老师 谢谢老师
2023-02-08 08:07:25
邹老师：回复清茶一杯不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-08 08:35:27
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
A公司是一个科技公司，收到股东之外的人支付的投资款（跟公司一起去投资搞其它项目的）分录能入计实收资本吗？这样的分录怎么做呢
你好 是股东就能记实收资本的  借银行 贷实收资本 
201楼
2023-02-08 08:08:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 草丁 发表的提问：
社保会计分录中个人部分用其它应付款怎样做分录
其他应付款核算方式 举例个人部分社保金额为279，公司部分为716，月工资3500 1、计提公司部分 借：管理费用-社保 716 贷：应付职工薪酬-社保 716 2、计提工资 借：管理费用-工资 3500 贷：应付职工薪酬-工资 3500 3、次月缴纳社保 借：应付职工薪酬-社保 716 其他应付款-社保个人部分 279 贷：银行存款 995 4、发放工资 借：应付职工薪酬-工资 3500 贷：其他应付款-社保个人部分 279 银行存款 3221
202楼
2023-02-09 06:53:01
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ suki 发表的提问：
收均辉乾龙物流园4个空调+监控+分拣机转让费。老师，我司是物流公司，搬公司了，原公司的空调、监控，分拣机都转让比其它物流公司了，这些转让收入怎么做会计分录？
你好！按销售使用过的固定资产清理就可以
203楼
2023-02-09 07:20:36
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suki：回复QQ老师 老师，当时没入固定资产，直接入了费用
2023-02-09 07:38:35
QQ老师：回复suki你好！那你们固定资产还有这些设备吗
2023-02-09 08:00:11
suki：回复QQ老师 我们的固定资产没有这些设备，当时购买的空调、监控，分拣机全部入成了“管理费用-办公费”
2023-02-09 08:25:48
QQ老师：回复suki你好！那就确认营业外收入吧
2023-02-09 08:47:51
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ xyz 发表的提问：
微信收货款，是直接提现到公户吗？还是可以到其它私户？会计分录怎么搞？
公司的货款，要提到公户的，借：银行存款 贷：其他货币资金
204楼
2023-02-09 07:37:09
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xyz：回复辜老师 我意思不提现到公户可以？到死户可以？
2023-02-09 07:48:48
辜老师：回复xyz这个客户要开票的吗
2023-02-09 08:18:30
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 高小小 发表的提问：
甲公司提供蔬果给乙公司帮忙加工成酒水，乙公司给甲公司开具代加工劳务费，甲公司收到代加工劳务费的发票时的会计分录是什么？
这个可以做委托加工物资 进项税额 贷应付账款
205楼
2023-02-09 08:06:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 小涛 发表的提问：
公司有个分公司去（分公司所以支出都是总公司出），之前挂其他应收款，现在老板要把之前的其他应收款冲完，那现在怎么冲销，会计分录怎么写？
借；管理费用等科目 贷；其他应收款
206楼
2023-02-10 07:39:37
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小涛：回复邹老师 是几个月的支出，200万，不能计入未分配利润吗？
2023-02-10 08:03:54
邹老师：回复小涛你好，不能直接计入未分配利润的
2023-02-10 08:18:45
小涛：回复邹老师 直接计入管理费用会不会对当月的利润有影响呀，到时费用高呀
2023-02-10 08:42:03
邹老师：回复小涛你好，会影响
2023-02-10 09:03:09
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 爱生活，爱自己 发表的提问：
一个公司注册时没有存钱到银行，怎么做会计分录？做的是借：其他应收款XXX人名，贷：实收资本：XXX人名，这样做分录，对吗？
你好，没有收到钱，是不需要做这个分录
207楼
2023-02-10 07:55:29
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爱生活，爱自己：回复邹老师 银行账上没有钱，不需要做分录吗？
2023-02-10 08:07:59
邹老师：回复爱生活，爱自己你好，是的
2023-02-10 08:33:16
爱生活，爱自己：回复邹老师 情况是这样的：我才接手一个公司，因为前面的财会人员已经在税务报表上反映了”货币资金“150万，但实际上银行存款里一分钱都没有，从开户起都是0，我不知道怎么做分录
2023-02-10 09:00:41
邹老师：回复爱生活，爱自己你好，你可以做一笔调整分录 借；实收资本 贷；其他应收款 就算做了上面的分录，也不影响货币资金的
2023-02-10 09:20:31
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 爱听歌的小蜜蜂 发表的提问：
机械租赁公司开具机械租赁费 发票开了，款未收到！可以不确认收入吗？ 怎么做会计分录
您好 请问租赁已经发生了 只是没有收到款项吗
208楼
2023-02-10 08:06:00
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爱听歌的小蜜蜂：回复bamboo老师 租赁已经发生，只是没收到款项
2023-02-10 08:29:21
bamboo老师：回复爱听歌的小蜜蜂那不可以的 应该确认收入
2023-02-10 08:46:42
爱听歌的小蜜蜂：回复bamboo老师 当期只有收入，没有成本！可以吗？
2023-02-10 09:07:57
bamboo老师：回复爱听歌的小蜜蜂请问机械不计提折旧吗？
2023-02-10 09:22:03
爱听歌的小蜜蜂：回复bamboo老师 我们是租用别人的机械，机械不是自的资产
2023-02-10 09:41:04
bamboo老师：回复爱听歌的小蜜蜂租用别人的机械 那需要支付的租金没有计提吗
2023-02-10 09:57:35
爱听歌的小蜜蜂：回复bamboo老师 没有计提！请问老师怎么计提
2023-02-10 10:09:06
bamboo老师：回复爱听歌的小蜜蜂借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估应付账款
2023-02-10 10:37:58
爱听歌的小蜜蜂：回复bamboo老师 谢谢老师 如果发票回来了 再把这笔业务做负数吗？
2023-02-10 10:52:58
bamboo老师：回复爱听歌的小蜜蜂发票回来了 借：应付账款-暂估应付账款 贷：应付账款
2023-02-10 11:20:50
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 枫 发表的提问：
A、B、C三个公司，，A公司的收入由B公司向C公司代收，请问A公司如何入账？会计分录是？？
你好，为何代收，有无三方协议？
209楼
2023-02-12 08:45:33
全部回复
枫：回复小云老师 没有
2023-02-12 09:25:36
枫：回复小云老师 有的
2023-02-12 09:40:46
小云老师：回复枫到底是没有还是有，为何代收你也没说，要表述清楚具体业务才能有具体处理的
2023-02-12 10:03:48
枫：回复小云老师 起源是：因为A公司不能享受顺丰快递费优惠，B公司可以享受顺丰快递费优惠，，所以当时就由B公司代A公司与顺丰签订代收货款协议了，代收款就转进B公司）
2023-02-12 10:22:10
小云老师：回复枫这样，那就 借:应收账款-客户 贷:主营业务收入等，然后借:其他应收款-B 贷:应收账款-客户，实际收到借:银行存款 贷:其他应收款
2023-02-12 10:44:44
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 小怪兽 发表的提问：
我公司借款其他公司收借款利息并开发票了，会计分录？
你好，借：财务费用 负数 银行存款 正数
210楼
2023-02-12 09:15:06
全部回复
小怪兽：回复立红老师 我们开具了，款项尚未收到？开票要缴税还是财务费用？难道不该先预提吗？
2023-02-12 09:28:20
立红老师：回复小怪兽你好，您取得的利息收入是冲减财务费用，所以财务费用是负数。款项没有收的部分计入应收利息 借：财务费用 负数 应收利息 正数 贷：应交税费——应增（销）正数
2023-02-12 09:56:17
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