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用产品抵供应商货款会计分录
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ G. Y  发表的提问：
本来货品是54000元，供货商给优惠了4000元，价款是50000元，这个会计分录怎样做吗，产品的单价提供的加起来一共是54000元啊
您好！借库存商品 贷应付账款50000
31楼
2022-12-07 11:44:59
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G. Y ：回复宋生老师 每个单品的明细账加起来超过50000元了，并且有66个单品，每个单品价格不同，怎样入账，以后出货怎样出？
2022-12-07 12:05:02
宋生老师：回复G. Y 您好！是这样的。你可以按9.26折计入成本。
2022-12-07 12:32:00
笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 张铧尹 发表的提问：
A产品退回供货商,换B产品补差价300元,怎么做会计分录呀
您好， 退回时 借：应付账款 贷：库存商品－A 借：库存商品－B 贷：银行存款 300
32楼
2022-12-08 14:50:49
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小丫老师
职称：中级
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 碧蓝的大米 发表的提问：
请问内帐中：我公司从供应商处采购货物100件*225元=22500元，未付款，会计分录如下: 借 库存商品 22500 贷 应付账款 22500 之后发生了一笔业务是：我们发给A客户10件*250元=2500，但是客户是把款打给我们的供货商，供货商再来返给我们这10件的利润10*25=250元，请问，这笔业务的会计分录怎么做？谢谢
借：应付账款 2250 银行存款 250 贷：主营业务收入 2136.75 应缴税费 363.25
33楼
2022-12-08 14:56:43
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 云 发表的提问：
老师，请问我们向供应商买了粽子，供应商说到时在货款里抵减粽子的费用，如何做会计分录才能平账
你好 你买粽子是买来干嘛的 给员工的吗
34楼
2022-12-08 15:14:47
全部回复
云：回复meizi老师 酒店要求我们买的，我们拿去送客户
2022-12-08 15:42:29
meizi老师：回复云你好 借销售费用-招待费 贷应付账款 借应付账款贷应收账款 来冲就行
2022-12-08 16:00:55
云：回复meizi老师 前面更正一下，是和客户买粽子
2022-12-08 16:19:37
云：回复meizi老师 好的，谢谢老师
2022-12-08 16:32:21
meizi老师：回复云不客气的 满意请给予评价
2022-12-08 16:44:08
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问：
请问我司欠供应商货款142634.8元，但收到一张售产品后货款73869元支票,背书给供应商，之前预付定金15400元，剩下53365.8元货款银行汇款，怎样做分录，像图片那样做可以吗
你好，不要一笔合并起来做，分开一笔笔做，一个附件做一张凭证。
35楼
2022-12-08 15:24:59
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舒服的煎饼：回复吴月柳 那会计分录怎么做，收到销售款怎样做，给货款又怎样做
2022-12-08 15:49:44
吴月柳：回复舒服的煎饼收到支票背书，借：应付账款 贷：应收账款，购进与其他的一笔笔做就平了。
2022-12-08 16:17:37
舒服的煎饼：回复吴月柳 支票背书是我公司背书出去的
2022-12-08 16:44:44
吴月柳：回复舒服的煎饼你公司开的支票是吧？那要等对方入账了银行付出去这笔款才做账的，借：应付账款 贷：银行存款，开支票给对方时不需要做账。
2022-12-08 17:14:04
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ yi平 发表的提问：
跟供应商抵扣同样价钱的货款，怎么写分录，是否涉及税
你好，是你卖货给供应商吗
36楼
2022-12-09 11:11:32
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yi平：回复佟老师 是啊，供应商
2022-12-09 11:27:23
佟老师：回复yi平借：应收账款 贷：主营业务收入 销项税额 借;库存商品 进项税额 贷：银行存款
2022-12-09 11:49:56
岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ yi平 发表的提问：
跟供应商抵扣同样价钱的货款，怎么写分录
借：应付账款 贷：应收账款
37楼
2022-12-09 11:16:37
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yi平：回复岳老师 不交增值税吗
2022-12-09 11:33:55
岳老师：回复yi平您确认收入的时候需要计算的。
2022-12-09 12:03:46
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问：
请问我司欠供应商货款58000元，但收到一张售产品后货款支票一张48000,背书给供应商，剩下10000元货款银行汇款，怎样做分录
借；应付账款 58000 贷；应收票据 48000 银行存款 10000
38楼
2022-12-09 11:38:59
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 青春侠 发表的提问：
扣供应商货款，应如何做会计分录冲减应付账款，客户扣一些报关费如何做会计分录冲减应收账款，存货的核算在制品在资产负债上只有原材料，库存商品，在制品在那个会计科目显示
具体是什么原因扣供应商货款，客户扣报关费，应该是代扣吧，应该需要给您提供发票，在制品体现在生产成本里面。
39楼
2022-12-11 11:53:05
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 小疯纸 发表的提问：
公司有一批材料不适应产品生产，现在转给供应商，抵扣一部分货款，请问如何做会计处理？
您好 借：应付账款 贷:：其他业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 借：其他业务成本 贷：原材料
40楼
2022-12-11 12:08:04
全部回复
小疯纸：回复bamboo老师 是视同销售的行为吗？
2022-12-11 12:25:26
bamboo老师：回复小疯纸这是销售 不是视同销售
2022-12-11 12:52:37
小疯纸：回复bamboo老师 我需要按照正常业务开票给供应商，对吗？
2022-12-11 13:12:45
bamboo老师：回复小疯纸是的 需要按照正常业务开票给供应商
2022-12-11 13:29:46
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 学堂用户8w2ahq 发表的提问：
我们公司欠供应商货款10000元，但是供应商在我们另一个公司下销售单以抵货款，这个怎么做会计分录
你好；    那你们  另外一个公司 是否有抵偿协议的；   有三方协议签字盖章哈  
41楼
2022-12-11 12:14:59
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学堂用户8w2ahq：回复meizi老师 都是同一个老板公司，没有抵偿协议
2022-12-11 12:30:47
meizi老师：回复学堂用户8w2ahq你好； 要有协议哈； 不然你科目不好走的  
2022-12-11 12:50:26
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 老实的悟空 发表的提问：
帮供应商代付的费用，供应商答应以货来抵这个款项，分录怎么做
您好 请问代付费用的分录写了么
42楼
2022-12-12 10:06:26
全部回复
老实的悟空：回复bamboo老师 没有
2022-12-12 10:33:34
bamboo老师：回复老实的悟空那您代付的时候直接写 借：应付账款 贷：银行存款
2022-12-12 10:49:26
老实的悟空：回复bamboo老师 发票是开给我公司的，这样做可以吗？
2022-12-12 11:12:12
bamboo老师：回复老实的悟空可以这样写分录 然后供应商写个说明
2022-12-12 11:32:58
老实的悟空：回复bamboo老师 如果拿不到供应商的说明呢
2022-12-12 11:43:29
bamboo老师：回复老实的悟空那您凭什么说是代付的？用什么做凭据？
2022-12-12 12:00:52
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 生动的鼠标 发表的提问：
因供货商做错材料，但货款已经计入上月的制造费用少付供货商的货款，今个月少付供货商上月货款，会计分录应该怎样做？
红冲就可以，或者冲减财务费用做销售折让
43楼
2022-12-12 10:22:18
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 棠棠 发表的提问：
供应商或本公司赠送样品或货物的分录怎样做有别人赠送的，也有赠送别人的产品
你好！收到别人给的，借库存商品等 贷营业外收入 自己送给别人，借营业外支出 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
44楼
2022-12-12 10:34:56
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 青 发表的提问：
我们送到客户货款10万，但是由于货物被运输司机偷了 罚款5000元，相对应，我们罚款供应商5000元，这笔罚款客户及供应商两边分别如何计会计分录？
你好！客户罚你们5000，你们罚供应商的？
45楼
2022-12-12 10:52:55
全部回复
青：回复宋生老师 对的 因为是供应商的司机偷的。协调后的结果是扣除供应商的应付款。
2022-12-12 11:08:36
宋生老师：回复青您好！因为这个货少了，对你们客户，借库存商品95000 贷应付账款95000就好了。 你们的供应商，借其他应收款-司机 贷应收账款-你们公司。
2022-12-12 11:18:48
青：回复宋生老师 贷应收账款这个不理解，为什么贷应收账款-我们自己公司呢？
2022-12-12 11:42:47
青：回复宋生老师 这个是罚款，可以计作费用类吗？
2022-12-12 12:07:26
宋生老师：回复青您好！你不是说，你们的供应商如何做吗？ 还是你说你们自己做账如何做？
2022-12-12 12:32:04
青：回复宋生老师 而且这笔扣款在供应商的货款里面扣除，跟司机没有关系了。
2022-12-12 12:55:54
宋生老师：回复青你好！你现在是要站在你们公司的立场来做这个分录是吗
2022-12-12 13:15:02
青：回复宋生老师 我们自己的帐。对于客户和供应商那边自己要做的会计分录。
2022-12-12 13:31:59
青：回复宋生老师 是的 老师
2022-12-12 13:42:10
宋生老师：回复青你好！对你们的客户，因为你少给了5000块钱的货。那么你们应该借应收账款95000 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 而同样的，你也只需要付95000给你供应商了。借库存商品等 贷应付账款95000 如果你有预付什么的，就要再看具体情况了
2022-12-12 14:06:58
青：回复宋生老师 嗯 了解了 换种思维，因为客户那边是采取罚款的措施，那么这笔5000可以计作销售费用吗？这样可行吗？
2022-12-12 14:23:47
青：回复宋生老师 老师 你讲解的好仔细啊，赞
2022-12-12 14:49:24
宋生老师：回复青您好！因为你要找你供应商来的，你们公司本身没负担这个费用，所以不能计入费用。
2022-12-12 15:08:31
青：回复宋生老师 好滴
2022-12-12 15:34:10
宋生老师：回复青您好！欢迎下次再来探讨。
2022-12-12 16:01:06
青：回复宋生老师
2022-12-12 16:18:45
宋生老师：回复青您好！欢迎下次再来探讨。
2022-12-12 16:37:12
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