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用产品抵供应商货款会计分录
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 飞飞 发表的提问：
公司先打一笔钱给供货商，用于以后的货款抵扣，这种分录怎么做好 在供货商进货又怎么做账呢
借预付账款贷银存
91楼
2022-12-25 09:26:44
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ ID 发表的提问：
供应商给返利，抵减货款，怎么做分录？
借：库存商品 负数 贷：应付账款 负数 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）
92楼
2022-12-25 09:34:57
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 黄小余 发表的提问：
我们多付了供应商的货款，后来供应商退回来了，会计分录怎么写？
你好 借；银行存款 贷；应付账款
93楼
2022-12-25 09:44:59
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黄小余：回复邹老师 那这样应付账款不就多了吗？
2022-12-25 10:14:14
邹老师：回复黄小余你好，你之前多付 借；应付账款（超过了之前发生的应付账款金额 ） 贷银行存款 退回应付账款余额就刚好是0才是的
2022-12-25 10:29:09
黄小余：回复邹老师 哦，那再咨询一个问题，小规模农产品免税公司填写增值税申报表怎么填，平时有开票的
2022-12-25 10:43:36
邹老师：回复黄小余你好，根据销售的农产品收入填写免税销售额栏次
2022-12-25 11:02:55
黄小余：回复邹老师 哦，谢谢老师
2022-12-25 11:29:39
邹老师：回复黄小余不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-25 11:50:14
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 单纯的洋葱 发表的提问：
多付供应商货款（无法收回）的会计分录怎么分？
多付的部分转作营业外支出 借；营业外支出 贷；应付账款
94楼
2022-12-26 08:39:02
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职称：中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
收到供货商赠送的商品应怎么样入账，会计分录如何填制
赠品用来卖的跟正常采购一样计入 借库存商品 应交税费应交增值税进项贷营业外收入
95楼
2022-12-26 08:51:07
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 伊一 发表的提问：
我们公司2017年分几个月从供应商那买来将近17万的材料，一直挂到现在没付款，今天老板跟我说用品质扣款把17万抵扣了，请问用品质扣款抵扣货款的会计分录怎么做
你好，视同销售处。借应付账款 贷主营业务收入 应交税费
96楼
2022-12-26 09:05:06
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伊一：回复QQ老师 这样不会虚增收入吗
2022-12-26 09:30:08
QQ老师：回复伊一你好！没有虚增收入啊，你们不是用商品抵货款了吗
2022-12-26 09:41:10
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 李玉玲 发表的提问：
没用的原材料贱卖给原供应商并冲抵应付款，会计分录怎么做？
借；应付账款 贷；其他业务收入 应交税费
97楼
2022-12-26 09:30:03
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ ID 发表的提问：
供应商给返利，抵减货款，怎么做分录？
借：库存商品（或原材料） 负数 贷：应付账款 负数 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 正数
98楼
2022-12-26 09:41:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ Crystal╮Hunter 发表的提问：
公司向供应商A采购了商品卖给B,但是B把部分货款付给了A怎么做会计分录
你好，此问题已经给予回复
99楼
2022-12-27 09:07:22
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 小幸运 发表的提问：
老师，请问我们购进商品，拿供应商给我们的返利来抵我们支付给供应商的货款怎么做会计分录呢？收到供应商的发票上面有2个金额，一个是正数金额1000，一个是负数金额100，负数金额就是返利部分，实际支付供应商货款是1000-200=800元，请问怎么做分录
按折扣之后的 借库存商品800贷银行
100楼
2022-12-27 09:20:20
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小幸运：回复郭老师 好的谢谢老师
2022-12-27 09:38:05
郭老师：回复小幸运不用客气的 应该的
2022-12-27 09:48:45
慧玲老师
职称：,高级会计师,CMA,中级会计师
4.98
解题: 0.03w
引用 @ 丰富的斑马 发表的提问：
之前预付供应商货款100000万，货全部收到了，票都未开，合同价款总额：445000，会计分录咋做
付款借：预付账款1000000，贷：银行存款1000000，发票开回时再记：借：原材料，应交税费/应交增值税/进项税额，贷：银行存款、应付账款，可以暂记，借：原材料，贷：银行账款，应付账款，发票开回时先红冲，然后再记付款借：预付账款1000000，贷：银行存款1000000，发票开回时再记：借：原材料，应交税费/应交增值税/进项税额，贷：银行存款、应付账款
101楼
2022-12-27 09:41:59
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 篼篼潴 发表的提问：
从供应商扣除一定比例的货款来给公司员工发提成，应付货款30000，扣的2000出来给员工做提成，会计分录怎么写呢
同学你好 借，应付账款2000 贷，营业外收入 借，销售费用等 贷，应付职工薪酬 借，应付职工薪酬 贷，银行存款
102楼
2022-12-28 08:29:37
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篼篼潴：回复立红老师 反正转应付职工薪酬，得做一些科目转换对么？
2022-12-28 08:49:43
篼篼潴：回复立红老师 前期的30000怎么做计提，应付，付货款的会计分录？与2000分录有联系么
2022-12-28 09:19:11
立红老师：回复篼篼潴同学你好 前期的30000怎么做计提，应付，付货款的会计分录？ 借，原材料等 借，应交税费一应增一进项 贷，应付账款
2022-12-28 09:29:58
篼篼潴：回复立红老师 借主营业成本30000贷应付账款30000
2022-12-28 09:57:16
立红老师：回复篼篼潴同学你好，如果是成本，就是做您 上面的分录
2022-12-28 10:10:05
篼篼潴：回复立红老师 那2000从应付账款30000中减掉转营业外收入对么
2022-12-28 10:36:05
立红老师：回复篼篼潴同学你好，是的，转营业外收入
2022-12-28 11:01:25
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 直率的路灯 发表的提问：
股东个人找银行贷款，银行直接把货款打到供应商账户，会计分录怎么做？
你好，既然是股东个人找银行贷款，款项应当转到股东个人账户，怎么会转给供应商呢？又不是公司去银行贷款
103楼
2022-12-28 08:49:59
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颜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 山鹰 发表的提问：
建安公司代甲方支付指定供应商的货款时，如何做会计分录？；之后收到发票时如何做会计分录？
所收到的票是开的是你们的名称?
104楼
2022-12-28 09:14:56
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 幸福的水杯 发表的提问：
供应商赞助直接在货款中减，后做员工福利会计分录怎做？
你好； 这个赞助是什么情况。 描述下业务 好判断
105楼
2022-12-28 09:38:59
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