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用产品抵供应商货款会计分录
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 风铃 发表的提问：
公司拿了一批货物过来价值1652元.没过两天又把这批货退给了供应商，退回货物为1477元，中间的175元为销售掉的商品，货款还未付给对方，该怎么做会计分录！
你好 收到发票了吗？
46楼
2022-12-12 11:05:59
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风铃：回复答疑苏老师 都没有，这些都是无票交易，做内账。
2022-12-12 11:18:21
答疑苏老师：回复风铃你好 那你就直接 借 库存商品 175 贷 应付账款 175 就可以了
2022-12-12 11:28:41
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 等！！ 发表的提问：
销售商品给供应商冲减供应商货款，分录怎么做
借，应收账款，贷，主营业务收入，应交税费～应交增值税～销项税 借，应付账款，贷，应收账款
47楼
2022-12-13 10:31:27
全部回复
等！！：回复辜老师 冲减供应商应付账款
2022-12-13 10:43:28
辜老师：回复等！！是的，冲减应付账款
2022-12-13 11:11:00
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 淑淑蜜 发表的提问：
供应商用货款抵公司门店消费款 分录怎么写？
收到钱时 借应付账款 贷应收账款等（原来挂账用的那个科目）
48楼
2022-12-13 10:56:05
全部回复
淑淑蜜：回复玲老师 之前是否做一笔 借应收账款 贷主营业务收入 税金
2022-12-13 11:08:16
淑淑蜜：回复玲老师 我是要减库存和减负债
2022-12-13 11:33:15
淑淑蜜：回复玲老师 借库存 1000 贷应付 1000 ，借应收1000贷主营1000（省略税金），借 ：应付1000贷应收1000
2022-12-13 11:54:00
玲老师：回复淑淑蜜如果 你前面没有挂账，就先做一笔销售的分录 ， 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 再做一笔采购的分录 借 库存商品等贷应收账款
2022-12-13 12:22:21
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 害怕的可乐 发表的提问：
你好，老师，是这们的，我们销售中发生的费用，我们的供应商给我们相同金额的产品，怎么做会计分录
是赠送给你们的吗？
49楼
2022-12-13 11:06:00
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
我们跟供应商买产品，欠他们货款，同时我们又卖原料给他们，直接在我们货款里面抵掉了，我们是按抵消后的钱付给供应商的，他按抵消后的发票给我们开过来了，这种我要怎么做会计分录 ，写下完整分录
你这个开票就开得不对，他应该按照抵消钱的发票给你开过来，如果是按照抵消后的开过来，那么双方都存在一个偷税漏税的嫌疑。
50楼
2022-12-14 09:44:47
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水本无色
职称：中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
客户打给我的货款打给我的供货商了.正好抵我的应付款,会计分录怎么做
收到客户的货款 借：银行存款 贷：应付账款 打款给供应商 借：应付账款 贷：银行存款
51楼
2022-12-14 10:01:13
全部回复
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 单身的白羊 发表的提问：
进价高的商品已卖出去， 供货商又退补的差价要怎么做会计分录？谢谢
你好 冲减主营业务成本 借库存现金 贷 主营业务成本 应交税费-进项税额转出
52楼
2022-12-14 10:27:08
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 单身的路灯 发表的提问：
我们是供应商，用货物去冲抵店铺的返利，会计分录怎么做
你是支付一方是吧，发票怎么开
53楼
2022-12-14 10:42:39
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朴老师
职称：会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 绿水青山 发表的提问：
公司釆购员釆购东西，款还差供应商，当时直接挂釆购员其他应收款，现在用公司的家具抵付了供应商货款，如何做会计分录
款还差供应商是什么意思
54楼
2022-12-14 11:02:58
全部回复
绿水青山：回复朴老师 欠供应商货款
2022-12-14 11:54:31
朴老师：回复绿水青山计入其他应付款就可以了
2022-12-14 12:15:07
林夕老师
职称：注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.68w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
我们跟供应商买产品，欠他们货款，同时我们又卖原料给他们，直接在我们货款里面抵掉了，我们是按抵消后的钱付给供应商的，他按抵消后的发票给我们开过来了，这种我要怎么做会计分录
你好同学： 如果按照标准的处理是需要采购处理与销售处理分开核算。【通过你的表述，是未分开开票的。】 结合你的表述，可以做的分录是： 借：原材料 借：应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款 借：应付账款 贷：主营业务收入 借：主营业务成本 贷：库存商品
55楼
2022-12-15 11:18:10
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王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 星星 发表的提问：
你好，供应商有给我们加工产品，有在我司领料（计价的），然后员工有住我们员工宿舍，费用需从货款里扣，他们的员工工资也是由我们发，也是从他的货款里扣。
你好，你的问题是什么呢
56楼
2022-12-15 11:34:27
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星星：回复王瑞老师 分录怎么写
2022-12-15 12:00:48
王瑞老师：回复星星领料 借 委托加工物资 贷 原材料 收到加工商品 借 库存商品 贷 委托加工物资 应付账款 扣住宿费 借 应付账款 贷其他业务收入 扣工资 借 应付账款 贷 其他应付款 发工资 借其他应付款 贷银存款
2022-12-15 12:11:34
星星：回复王瑞老师 料是买给他的
2022-12-15 12:39:03
王瑞老师：回复星星购买材料 借原材料 贷 应付账款
2022-12-15 13:01:50
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ Peach 发表的提问：
超市收到供应商的产品陈列费360.供应商用产品抵扣，产品价值411.超市用现金补差价，该怎么做分录？
你好 借；库存商品 411 贷；主营业务收入 应交税费 库存现金51
57楼
2022-12-15 12:02:59
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Best^^ 楠 发表的提问：
和供应商对帐需要多付对方货款 因为之前已经用平时合作的进货价入库了，月底对帐时发现供应商每款产品增加单价20元，这种需要多付货款的情况，我怎么做借贷分录？
您好！您应该增加库存商品价格，并增加应付账款。 借：库存商品等 贷：应付账款
58楼
2022-12-18 10:55:58
全部回复
Best^^ 楠：回复宋生老师 软件记帐的，产品早就先卖了。怎么增加
2022-12-18 11:22:18
宋生老师：回复Best^^ 楠您好！您调整您售出货物的成本就可以了。
2022-12-18 11:49:22
李老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
购进商品并使用返利抵减货款，怎么做会计分录呢
按照发票上的金额做。一般是用实际的款项，实际付款多少就是多少的存货成本
59楼
2022-12-18 11:07:42
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明烨老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 0.16w
引用 @ 激情的玫瑰 发表的提问：
商品采购时的会计分录，借：库存商品，贷：应付帐款，现在给供应商结帐的会计分录咋写？
您好： 借：应付账款 贷：银行存款
60楼
2022-12-18 11:20:14
全部回复
激情的玫瑰：回复明烨老师 谢谢老师！
2022-12-18 11:31:33
明烨老师：回复激情的玫瑰您好： 不客气，祝您一切顺利。
2022-12-18 11:55:26
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