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会计做账忘了结转成本怎么办
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糖果老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 逆光微笑 发表的提问：
老师，请问3月份预估成本票，结转成本的时候多结转了1分钱，怎么做会计分录呢
您好，冲减主营业务成本
151楼
2023-01-27 10:36:00
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阳老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 天空永远蔚蓝 发表的提问：
结转劳务成本怎么做会计分录
你好，借：主营业务成本 贷：劳务成本
152楼
2023-01-28 08:08:30
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 卡布奇诺 发表的提问：
发现9月份一笔管理费用忘在明细账里面记了，结转利润的时候也少结转了，怎么办？
你好，你是指做了凭证忘记登账吗？
153楼
2023-01-28 08:28:52
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卡布奇诺：回复吴月柳 忘了登记，而且结转当月损益的时候也少结转了
2023-01-28 09:12:18
吴月柳：回复卡布奇诺那补结转就可以了
2023-01-28 09:24:27
思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 义琳 发表的提问：
去年销售商品忘了结转成本，
你好，请问你想咨询是？
154楼
2023-01-28 08:34:20
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彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 笨笨的紫菜 发表的提问：
上月结转成本多了，该如何转回一部分，会计分录怎么做
红冲，做之前相同分录金额全部红字
155楼
2023-01-28 08:59:58
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答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 忐忑的灯泡 发表的提问：
代理记账服务业结转成本怎么做会计分录的呢？
你的人工费和记账工具的支出都是成本，比如买的财务用品借主营业务成本贷银存 人工费借主营业务收入贷应付职工薪酬
156楼
2023-01-29 08:11:49
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岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 412617052 发表的提问：
发现2018年12月份结转销售成本少结转了，2019年应该怎么处理，会计分录怎么做？
借：以前年度损益调整 贷：库存商品
157楼
2023-01-29 08:28:03
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412617052：回复岳老师 在汇算清缴中需要把这部分加上去吗？
2023-01-29 08:57:31
岳老师：回复412617052是的，2018年汇缴应当包含此项。
2023-01-29 09:27:22
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 灿若星辰 发表的提问：
上个月的成本忘记结转了，，，可以在本年一月结转吗
不可以，和收入不配比。虚增了2018年利润
158楼
2023-01-29 08:57:00
全部回复
灿若星辰：回复三宝老师 那只能反结帐了
2023-01-29 09:09:42
灿若星辰：回复三宝老师 还有个疑问，我们增资一家公司，占对方股权40%，那是不是每月还需根据对方的损益表做分录?
2023-01-29 09:30:32
三宝老师：回复灿若星辰按权益法的话，年报做就可以，没必要每个月做，实际操作中也不可能
2023-01-29 09:58:04
灿若星辰：回复三宝老师 那做年报的时候，是怎样做分录的呢
2023-01-29 10:08:39
三宝老师：回复灿若星辰借长期股权投资 贷投资收益
2023-01-29 10:29:44
灿若星辰：回复三宝老师 如果发现这个分录的金额有误 那可以在今年报表里调整吧，调整的分录是什么呢
2023-01-29 10:42:50
三宝老师：回复灿若星辰可以通过以前年度损益调整科目调整
2023-01-29 10:59:25
灿若星辰：回复三宝老师 还有个疑问，其他应收款报表为借方负数余额，那纳税申报的时候，还需要调整吗？如果调整的话，是直接把这金额调到其他应付款的贷方吗
2023-01-29 11:29:05
三宝老师：回复灿若星辰资产负债表里的其他应付款金额，是由其他应付款贷方余额的明细户总额加其他应收款贷方余额的明细户总额，两者之和形成。
2023-01-29 11:57:16
灿若星辰：回复三宝老师 那是只要转个余额就可以了是吧？因为我们其他应收款二级科目下有借方余额和贷方余额，只是最后的余额是贷方余额
2023-01-29 12:11:18
三宝老师：回复灿若星辰最好分析填写。只转一个余额也是可以的
2023-01-29 12:25:24
灿若星辰：回复三宝老师 那老师，还有个问题，我们购买金蝶软件和仓库系统签订的合同应该分别按照什么项目申报印花税呢
2023-01-29 12:46:21
三宝老师：回复灿若星辰算是技术合同，万分之三的税率
2023-01-29 13:04:57
灿若星辰：回复三宝老师 那签订的it办公设备维护合同呢，就是电脑坏了的话 让别人来修。还有个问题，这个印花税都是自主申报，税务局也不知道公司签了多少合同，这个税务局一般怎么监管的呢
2023-01-29 13:21:13
三宝老师：回复灿若星辰根据《印花税暂行条例》科目税率表，加工承揽合同，包括加工、定作、修缮、修理、印刷、广告、测绘、测试等合同。按加工或承揽收入万分之五贴花，纳税义务人为立合同人。
2023-01-29 13:37:22
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 北斗星的爱 发表的提问：
我2016年的利润忘记结转了怎么办呢
您好，现在结转就行了。
159楼
2023-01-30 08:19:24
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北斗星的爱：回复王雁鸣老师 怎么结转呢？？？？？？
2023-01-30 08:49:44
王雁鸣老师：回复北斗星的爱您好，借；本年利润，正数或者负数，贷；利润分配-未分配利润。
2023-01-30 09:13:37
北斗星的爱：回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:我在2017末可以结转2017年的 ，也可以结转2016年的吧？2016的也忘记了
2023-01-30 09:35:12
王雁鸣老师：回复北斗星的爱您好，可以的。
2023-01-30 09:51:33
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 三猴一茶 发表的提问：
老师，2018年的本年利润忘结转了，咋办？
你好，可以补结转就可以了
160楼
2023-01-30 08:46:24
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三猴一茶：回复玲老师 在2019年补
2023-01-30 09:17:13
玲老师：回复三猴一茶你好，可以的 发现时补就可以
2023-01-30 09:31:59
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 幸福来敲门 发表的提问：
请问以前年度的一笔材料暂估以及结转的暂估成本忘记冲销，现在查到了应该怎么办？
你好，把暂估的材料，结转的暂估成本做相反分录冲销就是了
161楼
2023-01-30 08:53:59
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 阿霞 发表的提问：
老师，新成立的公司做外账，销售商品忘记结转成本了 怎么调呢，还有是不是应该有购进原材料进项这笔账呢
你好，你补结转就行了，如果是小规模就没有进项税额，一般纳税人才有。
162楼
2023-01-31 07:18:55
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ~毛毛雨~ 发表的提问：
老师：请问我去年今年都忘了把本年利润结转到未分配利润，现在怎么办？如何结转，分录怎么写？
你现在补结转就可以了，借：本年利润 贷：利润分配—未分配利润
163楼
2023-01-31 07:45:57
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~毛毛雨~：回复辜老师 那么，不用通过以前年度损益调整吗？
2023-01-31 08:11:23
辜老师：回复~毛毛雨~这个不用通过以前年度损益调整的
2023-01-31 08:22:08
~毛毛雨~：回复辜老师 哦，再请问一下，科目余额表的本年利润和利润表的利润金额不一样
2023-01-31 08:41:39
~毛毛雨~：回复辜老师 请问下这个怎么处理？谢谢
2023-01-31 08:52:58
辜老师：回复~毛毛雨~那应该是你利润表的数据有问题
2023-01-31 09:21:13
~毛毛雨~：回复辜老师 不是，是因为就算沒有结转本年利润导致的
2023-01-31 09:42:53
辜老师：回复~毛毛雨~你要一致的话，你只能反结账到上年度去结转了
2023-01-31 09:56:02
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ Mandy 发表的提问：
2019年12月份的电子发票忘了做销售收入及结转销售成本，现在如何做呢？分录怎么做
你好，现在补做分录 借；应收账款等科目 ，贷；以前年度损益调整——主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 借；以前年度损益调整——主营业务成本 ， 贷；库存商品
164楼
2023-01-31 08:03:01
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Mandy：回复邹老师 那么年报是正常按2019年最后一个月的数据来报吗？还是按现在调整后的来申报呢
2023-01-31 08:26:58
邹老师：回复Mandy你好，是按现在调整后的来申报
2023-01-31 08:53:52
Mandy：回复邹老师 年报也就是说先做了以前年度损益调整后，先把负债表和利润表打印出来，再继续做本年1月份的帐吗
2023-01-31 09:04:20
邹老师：回复Mandy你好，是的，是这个意思
2023-01-31 09:30:07
Mandy：回复邹老师 好的 ，谢谢！
2023-01-31 09:46:59
邹老师：回复Mandy不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-31 10:14:56
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 心 语 发表的提问：
库存去年的忘了没结转成本，今年结转可以吗
你好，可以的，可以直接结转成本的。
165楼
2023-01-31 08:27:42
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