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会计做账忘了结转成本怎么办
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 无聊的保温杯 发表的提问：
题目中销售商品确认收入，为什么不马上结转成本，到月末结转不会忘了或记不清了吗？正规的做法应该怎样的，在拿到什么之后才做的吗
你好，一笔笔结转成本的话工作量会增加，实际工作中都是月底一次性结转的，怎么会忘记呢？你有收入而没有成本。根据出库单结转的。
121楼
2023-01-04 09:36:29
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 粗心的绿草 发表的提问：
你好，药店怎么结转成本，开业好多年了，现在做账，怎么结转成本
你好，之前都有建账的吗
122楼
2023-01-04 09:44:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ ????J.ing???????? 发表的提问：
代办服务费和场地租赁费，这些怎么结转成本的做会计分录？
借；主营业务成本 贷；劳务成本 银行存款等科目
123楼
2023-01-05 08:57:28
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 要减肥的万宝路 发表的提问：
忘记结转上年的余额了，怎么办呢？怎么处理？
你好，也只能在本月补结转了！
124楼
2023-01-05 09:08:56
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凡凡老师
职称：中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 彪壮的红牛 发表的提问：
八月损益结转的时候忘记点全选和未记账凭证，导致我做完了九月的账才发现做错了，怎么办
你好，建议反记账反复核，按照正确的损益进行结转后，再记账复核
125楼
2023-01-05 09:29:34
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小叶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 花痴的大象 发表的提问：
#提问# 忘记结转以前年度的本年利润，怎么做账？
同学，你好，借：本年利润，贷：利润分配-未分配利润
126楼
2023-01-05 09:41:59
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花痴的大象：回复小叶老师 以前年度的也这样记账吗？需要有什么调整项吗？
2023-01-05 09:55:05
小叶老师：回复花痴的大象这个不涉及损益，在当年调整即可
2023-01-05 10:22:52
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 北斗星的爱 发表的提问：
上月购进的货物 进项票已认证，销项票已开，但是上月忘记结转成本了怎么办可以这个月结转吗
您好，这个月结转成本处理就行了。
127楼
2023-01-06 08:51:04
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李月老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 风调雨顺 发表的提问：
老师好！用用友做账，11月的账忘损益结转了，现在结转老显示今天日期，怎么能改成11月30号？
你好 登账日期选择了吗
128楼
2023-01-06 09:18:35
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风调雨顺：回复李月老师 谢谢弄好了
2023-01-06 09:59:53
李月老师：回复风调雨顺好的 不客气 麻烦请同学给个五星评价 谢谢
2023-01-06 10:28:51
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 王白石 发表的提问：
老师，您好，请问去年有笔收入开了发票忘记结转成本了，成本发票还没收到，现在要怎么做
你好，是销售货物的收入吗？ 
129楼
2023-01-06 09:38:59
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王白石：回复邹老师 是的，老师
2023-01-06 09:52:37
邹老师：回复王白石你好，成本发票还没收到，需要先做暂估入账处理，然后补结转相应的成本 
2023-01-06 10:15:52
王白石：回复邹老师 老师，是去年的收入了，当时忘记暂估了，现在跨年了，要如何处理
2023-01-06 10:31:56
邹老师：回复王白石你好，成本发票还没收到，需要先做暂估入账处理，然后补结转相应的成本  借：库存商品等科目，贷：应付账款—暂估 借：以前年度损益调整—主营业务成本  ， 贷：库存商品
2023-01-06 11:01:26
王白石：回复邹老师 老师，现在收到发票要如何处理
2023-01-06 11:21:17
邹老师：回复王白石你好 根据发票冲销暂估 借：应付账款-暂估 ，  贷：库存商品 根据发票入账 借：库存商品  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：应付账款等科目
2023-01-06 11:41:24
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 于飞 发表的提问：
上个月对未取得进项票的货物进行了暂估入账，但是期末结转时忘记把暂估的记入营业成本，这怎么办？
你好，没事的，这个月发票来，冲销上个月暂估入账的，再重新做账，然后结转成本
130楼
2023-01-08 11:02:53
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
你好，我想问一下那个销售了产品忘记结转主营业务成本怎么办 税已经上报过了 能在第二个月重新结转一下吗
可有这个可以现在补上这个结转的，
131楼
2023-01-08 11:31:29
全部回复
嘻嘻：回复maize老师 上个月有几笔销售都没有结转成本，可以补这个月的一张凭证上吗
2023-01-08 11:55:59
maize老师：回复嘻嘻可以这个可以可以可以，
2023-01-08 12:14:29
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
请问我上年忘了结转本年利润了，今年该怎么办呀？上一年亏损3250
同学你好 补结转就可以了
132楼
2023-01-08 11:42:03
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 风起时、 发表的提问：
成本没办法计算时，怎么样结转成本呢有什么办法直接结转吗
你好，没有准确的数据，是无法结转的
133楼
2023-01-08 11:53:59
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 燕文 发表的提问：
以前年度本年利润忘记结转，怎么做账务处理？
可以今年补结转的，借：利润分配—未分配利润 贷：本年利润
134楼
2023-01-09 08:45:34
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燕文：回复辜老师 需要用以前年度损益调整这个科目吗？因为刚刚发现我有几年没有结转，
2023-01-09 09:14:53
辜老师：回复燕文这个不涉及以前年度损益调整的
2023-01-09 09:32:43
燕文：回复辜老师 直接结转前面没有结转的年份？
2023-01-09 10:00:45
辜老师：回复燕文是的，直接按上年度余额结转就可以了
2023-01-09 10:24:10
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 默默的背包 发表的提问：
生产企业结转库存结转成本怎么做会计分录
你好，结转库存是指结转生产成本到库存商品的意思？ 结转成本是结转销售货物成本的意思？
135楼
2023-01-09 09:09:07
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