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会计做账忘了结转成本怎么办
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ A1'会计学堂_程老师（中级、注会） 发表的提问：
结转本月退回商品销售成本会计分录怎么做
借，库存商品，贷，主营业务成本
286楼
2023-03-12 09:12:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小芬 发表的提问：
外账公司的，公司一年中只有！12月份有收入，其他就是些工资和杂费，其他的都没有单据了，如果做结转成本的话，是表示什么意思呢？怎么样做账才要这样的呢？
您好！你有收入就要结转对应的成本
287楼
2023-03-12 09:29:29
全部回复
小芬：回复宋生老师 一般外账公司的话，成本要控制到多少？
2023-03-12 09:48:41
宋生老师：回复小芬您好！一般这样的都是问企业自己愿意到多少
2023-03-12 10:08:47
小芬：回复宋生老师 老师:我们12月份的主营业务收入是86747.57；那么我看了一下他们做的账主营业务成本是54998；这个应该怎么看控制成本率啊？
2023-03-12 10:37:56
宋生老师：回复小芬您好！外帐一般根据你愿意接受的税负率倒推
2023-03-12 11:02:53
小芬：回复宋生老师 怎么倒推的啊？公式是？
2023-03-12 11:17:44
宋生老师：回复小芬您好！比如他想做5%的利润，就做95%的成本费用
2023-03-12 11:40:20
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 学堂用户yuit4t 发表的提问：
18，19年忘记本年利润结转到未分配利润，22年的该怎么做账
可以进行补结转的额
288楼
2023-03-12 09:45:00
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学堂用户yuit4t：回复辜老师 22年直接做本年利润和利润分配的结转，涉及以后年度损益调整吗
2023-03-12 10:02:10
辜老师：回复学堂用户yuit4t这个不涉及以后年度损益的，也不涉及以前年度损益调整
2023-03-12 10:20:21
学堂用户yuit4t：回复辜老师 打错字了应该是以前年度损益调整。好的，谢谢老师
2023-03-12 10:43:50
辜老师：回复学堂用户yuit4t好的，客气，帮到你就好                           
2023-03-12 11:01:47
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 罗 发表的提问：
老师，年末本年利润忘记结转了，年初怎么补 做分录啊
现在看之前期末余额金额多少，结转到1月上面，
289楼
2023-03-13 07:12:31
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罗：回复maize老师 借方328.06
2023-03-13 07:25:58
maize老师：回复罗借利润分配未分配利润 328.06 贷本年利润328.06
2023-03-13 07:40:49
罗：回复maize老师 那老师，直接做1月份吗
2023-03-13 07:54:56
maize老师：回复罗可以，那老师，直接做1月份吗
2023-03-13 08:13:37
罗：回复maize老师 好的，谢谢
2023-03-13 08:35:00
maize老师：回复罗好的，我先回复别的学员了
2023-03-13 08:47:31
大强老师
职称：注册会计师
4.96
解题: 0.11w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
生产成本月底结转会计分录是怎么做的
借产成品 贷生产成本
290楼
2023-03-13 07:25:21
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Basage老师
职称：税务师,注册会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ Mandy 发表的提问：
上一年忘了结转本年利润就结转到下一年了，当年的也已经做帐了，还没报税，应该要怎么做？能返到上一年重新结转吗
你好 可以反结账退回上年补分录。
291楼
2023-03-13 07:30:45
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Mandy：回复Basage老师 那下一年的已经做了其他的帐了，不需要管是吧
2023-03-13 07:52:10
Basage老师：回复Mandy对下年分录没有影响。补上年分录，只导致期初余额的变化
2023-03-13 08:02:38
Mandy：回复Basage老师 哦，那如果是已经报了下一年的季报的话，怎么改呢
2023-03-13 08:28:08
Basage老师：回复Mandy你可以调上年账，然后更正本年季度申报啊
2023-03-13 08:41:06
Basage老师：回复Mandy上年没结账，也只影响一个资产负债表科目＂未分配利润＂，问题不大。 上年没结账，年初资产负债表也不会平啊！如果资产负债表是平的，你本年完全不用管了。
2023-03-13 08:53:06
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ yf 发表的提问：
以前年度成本结转少了怎么办？
你好,通过以前年度损益科目进行调整的.
292楼
2023-03-13 07:38:59
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yf：回复陈静老师 当月没开票，直接调行吗？会不会引起税务局的调查？
2023-03-13 08:04:22
陈静老师：回复yf你好,是真实情况,就不怕税局调查的.
2023-03-13 08:32:15
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 钟敏 发表的提问：
忘记结转上年的本年利润怎么办，我用的是t3 的软件
现在结转即可
293楼
2023-03-14 06:58:22
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 秋雨 发表的提问：
六月的成本忘记结转了，这个月把6月的结转了，应该没问题吧
你好！可以的。没问题。
294楼
2023-03-14 07:08:32
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 百 发表的提问：
老师，我把17年的本年利润忘记结转到18年了，我现在做3月的账，要怎么处理？？
可以返回到17年结账时，反结账到17年12月，将此凭证补做，不影响报表
295楼
2023-03-14 07:35:59
全部回复
百：回复江老师 分录怎么处理？？
2023-03-14 08:04:47
江老师：回复百一、盈利时 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润 二、亏损时 借：利润分配——未分配利润 贷：本年利润
2023-03-14 08:30:16
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ ~毛毛雨~ 发表的提问：
老师：请问我去年今年都忘了把本年利润结转到未分配利润，现在怎么办？
你好，现在结转去年这一笔金额也可以的
296楼
2023-03-15 07:06:17
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~毛毛雨~：回复徐阿富老师 还有，公司发给员工的设计提成不能开票，金额有四万，只能计工资薪金交个人所得税吗？
2023-03-15 07:30:51
~毛毛雨~：回复徐阿富老师 应该是前年的和去年的没有结转本利润
2023-03-15 07:53:19
徐阿富老师：回复~毛毛雨~你好，这个应该开票才能税前扣除，不管开票与否都要扣交个税
2023-03-15 08:14:20
徐阿富老师：回复~毛毛雨~去年前年都可以现在补做一笔
2023-03-15 08:41:05
~毛毛雨~：回复徐阿富老师 不是企业员工不能给本企业开票吗？
2023-03-15 08:51:38
徐阿富老师：回复~毛毛雨~你好，企业员工为啥不能开票呢？如果员工向企业提供1万元的办公用品，也不能开票？
2023-03-15 09:12:52
徐阿富老师：回复~毛毛雨~不过，你可以作为考核工资就不用开票了，按照工资薪金计算
2023-03-15 09:28:23
徐阿富老师：回复~毛毛雨~你的心意收到了，谢谢你
2023-03-15 09:49:02
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ do it! 发表的提问：
会计工作中结转成本怎么结转的呢
您好，一般情况下，根据销售数量，乘以库存成本单价，得出成本金额，再做分录就行了。
297楼
2023-03-15 07:19:03
全部回复
do it!：回复王雁鸣老师 代账公司的呢？为啥有些是估算成本
2023-03-15 07:31:38
王雁鸣老师：回复do it!您好，如果代账公司的话，结转方法是一样的，那些估算成本的，是因为有开出销售发票，没有收到进项发票，才做估算成本处理的。
2023-03-15 07:49:59
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 可乐加番茄 发表的提问：
凭证的附件张数软件做账的时候忘记写了怎么办 全部忘记写了 都已经结账了 用的是金蝶软件
你好，可以反过账，反结账回去修改
298楼
2023-03-15 07:32:59
全部回复
可乐加番茄：回复邹老师 @邹老师:1.反结账修改前面的凭证对后面的凭证有没有影响？2.如果没有修改会有什么影响？3. 如果是去年的怎么办？
2023-03-15 07:44:59
邹老师：回复可乐加番茄1，没有影响 2，属于附件数量错误 3，启用备用帐套
2023-03-15 08:06:27
可乐加番茄：回复邹老师 @邹老师:备用账套怎样启用
2023-03-15 08:21:39
邹老师：回复可乐加番茄你好，需要在知道 的备用帐套录入相关附件张数
2023-03-15 08:43:07
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ ～姗 发表的提问：
进项发票过期忘记认证了，之前已入帐，也结转了成本，分录怎么处理
借库存商品贷应交税费-增-进项转出 借主营业务成本贷库存商品
299楼
2023-03-16 07:23:15
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 天空永远蔚蓝 发表的提问：
出口货物结转销售成本怎么做会计分录
你好，借；主营业务成本，贷；库存商品
300楼
2023-03-16 07:29:59
全部回复
天空永远蔚蓝：回复邹老师 我的是出口货物，不是国内贸易
2023-03-16 08:00:16
邹老师：回复天空永远蔚蓝你好，出口货物结转成本也是这样处理啊
2023-03-16 08:19:32
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