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会计做账忘了结转成本怎么办
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 俊逸的洋葱 发表的提问：
我我九月份已结账，成本费用忘了结转了，能不能补录了，谢谢
您好 请问季度所得税有没有申报
106楼
2022-12-27 09:59:59
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答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 发表的提问：
如果上年底的本年利润忘记结转了，怎么办啊？刚刚发现
你好，这月补做就可以
107楼
2022-12-28 09:23:19
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计明细账忘填了一天怎么办
可以补充登记一下
108楼
2022-12-28 09:30:55
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 心若回眸 发表的提问：
小规模公司上个季度会计忘记结转成本，能在这个季度结转吗？
你好，可以在这个季度补上的。
109楼
2022-12-28 09:38:05
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 嘀嗒 发表的提问：
商贸公司，外账之前会计做的购入商品直接计入主营业务成本了，然后库存商品为零，月末也没有结转成本，怎么办呀
你好，你应当购进计入库存商品，销售了才结转到主营业务成本才是的
110楼
2022-12-28 09:46:52
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 娇 发表的提问：
暂估入账后，结转成本要预估怎么做会计分录
借主营业务成本贷库存商品
111楼
2022-12-28 09:56:59
全部回复
娇：回复郭老师 还没有收到发票，然后8月的还没有结账，也没有出报表，现在就是改8月份的记账凭证
2022-12-28 10:14:15
郭老师：回复娇你确认了收入就可以这么做的
2022-12-28 10:37:10
娇：回复郭老师 现在我暂估入库玻璃，现在玻璃不够出，我现在要怎么在核算管理里的销售出库单里预估玻璃
2022-12-28 10:53:34
郭老师：回复娇暂估入库了是吗 你们软件是根据出入库下推生成发票吗
2022-12-28 11:05:57
娇：回复郭老师 来了发票先采购入库，然后开出发票的时候填写销售出库单，我8月份开出玻璃，不够出，然后做了暂估玻璃会计凭证，现在我怎么在销售出库单里填写，能够正常的结转成本
2022-12-28 11:26:22
郭老师：回复娇正常出库 你出库单是实际的 和有发票的一样
2022-12-28 11:43:43
娇：回复郭老师 本来想发图片的，结果发不出去
2022-12-28 11:59:50
郭老师：回复娇不需要加工是吧 销售出库单
2022-12-28 12:16:30
娇：回复郭老师 是的，现在我要怎么填写销售出库单上的信息
2022-12-28 12:36:26
郭老师：回复娇销售出库，和你正常的一样填写 我不太明白你那里有疑问
2022-12-28 12:46:50
娇：回复郭老师 假如我现在暂估入账玻璃是224万，怎么来填写核算管理里的销售出库单
2022-12-28 13:04:38
郭老师：回复娇暂估和不暂估一样填写的，
2022-12-28 13:16:37
娇：回复郭老师 我的意思是我们主管要求我做预估入库，然后能做预估的结转成本
2022-12-28 13:33:50
娇：回复郭老师 是不是要把244万的玻璃填写在采购入库单里，但实际上我并没有收到那么多的发票
2022-12-28 13:53:27
娇：回复郭老师 然后就在销售出库单里正常出库，结算成本，然后会计凭证上就做个暂估入库的凭证，然后再预估结转成本
2022-12-28 14:18:14
郭老师：回复娇暂估本来就是个大体的 后面的金额不要管，和你正常入库一样就可以
2022-12-28 14:40:20
娇：回复郭老师 那我就把244万的发票做入库，然后再把244万的发票做出库，是吗
2022-12-28 14:54:29
郭老师：回复娇是的 不要觉得暂估不一样 是一样处理
2022-12-28 15:23:14
娇：回复郭老师 224万的发票我是开出去的，那么我的供货单位写什么，假如我这张发票写甲公司，甲公司是销售方，乙公司是购买方，那我把这发票如果登记到材料采购入库，供货单位写甲还是乙
2022-12-28 15:51:01
郭老师：回复娇甲公司 你买的税的入库单销售方就是谁
2022-12-28 16:06:35
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ ?✨小兑✨ 发表的提问：
上个月结转成本少结转了怎么办？
你好，可以在这个月补做一笔成本结转的
112楼
2022-12-29 09:22:46
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?✨小兑✨：回复徐阿富老师 老师但是是2018年12月的？这都好几个月了，可以补计提吗？
2022-12-29 09:53:52
徐阿富老师：回复?✨小兑✨你好，你是说上个月呢，上年的补做账：借利润分配
2022-12-29 10:06:26
?✨小兑✨：回复徐阿富老师 老师，是不是还需要借以前年度损益调整？贷：库存商品？
2022-12-29 10:20:11
徐阿富老师：回复?✨小兑✨你好，没有以前年度损益调整这个科目的，可以借利润分配-未分配利润 贷库存商品
2022-12-29 10:42:44
?✨小兑✨：回复徐阿富老师 直接一笔分录就可以？
2022-12-29 11:07:36
徐阿富老师：回复?✨小兑✨你好，是的，一笔就好啊
2022-12-29 11:23:19
?✨小兑✨：回复徐阿富老师 多谢老师
2022-12-29 11:50:43
徐阿富老师：回复?✨小兑✨不客气，祝你成功，请为我五星评价，谢谢
2022-12-29 12:05:20
龙枫老师
职称：注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 柠檬不酸 发表的提问：
你好，2019年12月份忘了结转本年利润了，要怎么做
你好，直接做就可以，借本年利润贷利润分配，亏损做相反的
113楼
2022-12-29 09:31:39
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 静水花开 发表的提问：
凭证审核并已过账结转损益后发现忘了结转本年利润。接下来该怎样做
你好，反过账，结转本年利润，再过账就是了
114楼
2022-12-29 09:54:01
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静水花开：回复邹老师 小规模纳税人零申报那么B38第10行小微企业免税销售额需要填吗<br><br>
2022-12-29 10:20:36
邹老师：回复静水花开你好，你所指零申报，是企业所得税？
2022-12-29 10:48:06
静水花开：回复邹老师 是增值税申报
2022-12-29 10:59:02
邹老师：回复静水花开你好，0申报，增值税申报表是不需要填写任何数据的
2022-12-29 11:12:45
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
怎么结转成本呢，会计分录怎么做？
借；主营业务成本 贷；库存商品
115楼
2023-01-03 08:31:04
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 且行且珍惜 发表的提问：
前面会计做账的时候，生产成本已经结转了，最后又自己多了一笔结转销售成本是什么意思
你好，第一个是产品完工入库结转生产成本，第二个是销售出去之后结转销售成本
116楼
2023-01-03 08:37:32
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 韩筝 发表的提问：
11月银行业务有忘记做的，已经结账了，怎么办
建议反结账回去修改，不然账不好看，银行余额跟对账单对不上
117楼
2023-01-03 08:58:43
全部回复
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 心太软 发表的提问：
2017年5月份的成本忘了结转，2018年如何做错账更正的分录。结：主营业务成本，贷：库存商品吗
应该是：借：以前年度损益调整
118楼
2023-01-03 09:21:06
全部回复
心太软：回复老刘 借：以前年度考核损益调整，贷：库存商品。一步就完成了吗？
2023-01-03 09:52:05
老刘：回复心太软下一步是： 借：所得税费用 贷：以前年度损益调整 借：未分配利润 贷：以前年度损益调整
2023-01-03 10:09:19
老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 结实的苗条 发表的提问：
17年11月只是三级帐上做了暂估处理，成本也出了，但是没做账务处理，17年12月忘记结转成本了，请问我在18年怎么处理，汇算清缴怎么做
您好，三级账上做了暂估处理，成本也出了，没做账务处理？是什么意思？没完全明白，是库存入库了，财务没做账吗？如果是的话，现在可以做暂估处理，借；库存商品，贷：应付账款-暂估款，同时结转成本，借；以前年度损益调整（主营业务成本），贷：库存商品。同时，借；利润分配-未分配利润，贷；以前年度损益调整（主营业务成本），在汇算清缴时，填写A105000纳税调整项目明细表就行了。
119楼
2023-01-03 09:44:59
全部回复
结实的苗条：回复老王老师 当时结转了成本
2023-01-03 10:23:49
结实的苗条：回复老王老师 我在一月份调了，借 以前年度损益调整（红字）贷 库存商品(红字)，借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润，我是直接把11月暂估结转的成本和12月没有结转的成本差额这么调的，现在这个差额我就直接调在A105000表里，这样对吗
2023-01-03 10:48:07
老王老师：回复结实的苗条您好 ，当时结转了成本，如果现在没有收到发票的，调整处理，借：以前年度损益调整（主营业务成本），负数，贷：库存商品，负数。同时结转，借；利润分配-未分配利润，负数，贷；以前年度损益调整（主营业务成本），负数。在汇算清缴时，也是填写A105000纳税调整项目明细表就行了。
2023-01-03 10:59:15
结实的苗条：回复老王老师 我汇算清缴调增之后，企业所得税交了，在次月做账时，多出成本这个还需要做另外的账务处理吗
2023-01-03 11:21:19
老王老师：回复结实的苗条您好，是否需要做另外的账务处理，要看贵公司是否存在真实的支出，如果确实没发生这个业务，就要调整，反之不调整。
2023-01-03 11:38:07
结实的苗条：回复老王老师 老师，我没太懂，我们真实有这个业务，因为暂估当时没有做账务处理，只是三级帐上做了，成本也结转了，但是12月销售货物的成本忘记结转了，正好暂估的发票来不进来了，这样11月暂估结转的和12月忘记结转的差额，我在18年的1月做了调整，现在把这个差额调增，我想知道调增交了所得税，后续差额
2023-01-03 11:49:55
结实的苗条：回复老王老师 后续差额这个还有另外的账务处理吗
2023-01-03 12:12:43
老王老师：回复结实的苗条您好，后续正常处理账务就行了。
2023-01-03 12:27:36
结实的苗条：回复老王老师 老师，调增多出成本的数是填在A105000表的17行其他那里对吗
2023-01-03 12:52:09
老王老师：回复结实的苗条您好，我这里的表与您的不一样，注意是扣除类调整项目下的其他就行了。
2023-01-03 13:06:06
结实的苗条：回复老王老师 好的，我知道，谢谢您，老师
2023-01-03 13:21:46
结实的苗条：回复老王老师 好的，我知道了，谢谢您，老师
2023-01-03 13:33:10
老王老师：回复结实的苗条您好，不客气。
2023-01-03 13:55:27
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 英 发表的提问：
制造费用结转生产成本的会计分录，怎么做账？
你好 借生产成本 贷制造费用等
120楼
2023-01-04 09:10:56
全部回复
英：回复meizi老师 计入 生产成本哪个明细科目？
2023-01-04 09:32:08
meizi老师：回复英你好 生产成本-某产品
2023-01-04 09:59:07
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