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会计做账忘了结转成本怎么办
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 随风 发表的提问：
上个月成本漏结转了，怎么办？
补上就可以。你之前那个少做分录，做一样就可以
241楼
2023-02-26 17:20:03
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 程裕菁 发表的提问：
上月忘记结转成本，本月可以结转吗
您好 上月忘记结转成本，本月可以结转
242楼
2023-02-26 17:37:38
全部回复
程裕菁：回复bamboo老师 直接做分录就可以了是吗
2023-02-26 18:03:43
bamboo老师：回复程裕菁是的 直接做分录就可以了
2023-02-26 18:26:25
程裕菁：回复bamboo老师 我做了，主营业主成本变红字了是为什么
2023-02-26 18:47:52
bamboo老师：回复程裕菁是您冲减了主营业务成本么？ 您分录怎么写的
2023-02-26 19:01:00
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小花 发表的提问：
怎么做成本结转，结转的变成负数了
您好，请问你们是什么行业？如果变成负数证明结转多了。
243楼
2023-02-26 17:56:59
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小花：回复吴月柳 工业的
2023-02-26 18:18:33
吴月柳：回复小花那就是结转多了，把多结转的冲销掉
2023-02-26 18:34:04
小花：回复吴月柳 为什么加我结转了还是显示在库存商品呢
2023-02-26 18:47:59
吴月柳：回复小花成本结转是，借：主营业务成本 贷：库存商品，完工入库分录是，借：库存商品 贷：原材料
2023-02-26 18:58:35
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 不可复制的阳光 发表的提问：
如果去年忘记做结转本年利润的分录，今年分红了，并且做了分红的分录，那账怎么调整
你好，补做结转本年利润的分录就是了
244楼
2023-02-27 07:04:18
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不可复制的阳光：回复邹老师 分录也是借：本年利润 贷：利润分配――未分配利润吗
2023-02-27 07:24:40
邹老师：回复不可复制的阳光你好，实现盈利是这样处理
2023-02-27 07:52:32
小妍老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 小黎 发表的提问：
老师 你好 我2019年01月-2020年7月只做了结转损益 本年利润没有做利润分配的科目 怎么办 我之前的全部结账了 如果结转的话会计分录怎么写 谢谢
您好！可以把2019年1-12月份的本年利润余额结转到利润分配-未分配利润科目。若本年利润余额在贷方，则分录 借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润
245楼
2023-02-27 07:18:39
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ Yoyo 发表的提问：
年末提取法定盈余,忘记结转到款分配利润了,现在做每二年账了,要怎么补结转?
你好，补计提盈余公积，然后结转就是了
246楼
2023-02-27 07:28:59
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Yoyo：回复邹老师 是上年已经做了计提盈余公积,是忘了结转到末分配利润,现在是第二年的账,是不是要涉及到以前年度损益调整呀
2023-02-27 07:40:29
邹老师：回复Yoyo你好，这个结转是不涉及以前年度损益调整的，正常结转就可以了
2023-02-27 08:06:03
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 一一 发表的提问：
老师，请问下 就是买卖品款是从私户出的，但是卖品卖出去的款是到公户的 我要怎么结转成本呢 怎么记会计
这个没有取得发票就是无法结转成本票，取得相关的成本发票才能结 成本。
247楼
2023-02-27 07:54:10
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 向日葵???? 发表的提问：
9月份接收个承兑，直接转出去了，忘了做账，则么办，该怎么做分录。
这个月补做的 借应收票据贷应收账款 背书出去借预付贷应收票据
248楼
2023-02-27 08:02:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 米朵儿 发表的提问：
就是我现在在做民营医院的账，成本不知道怎么结转，以前的会计就是直接用进货的药品结转成本
你好 你要先去看看之前前任做的账务。 是发生了那些收入对应哪些成本没有结转。 你就去补结转来做分录 。
249楼
2023-02-28 07:20:24
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米朵儿：回复meizi老师 药物进货都没有做？他做的是手工的，我没有看到他凭证就问了她，她说就是按照开发票的进货单来结转成本
2023-02-28 07:58:01
meizi老师：回复米朵儿你好   那就不对。 你就去清理 她哪些业务没有做账 挨着去补账 。       
2023-02-28 08:21:41
米朵儿：回复meizi老师 我看他的那成本没有结转，利润表上又多出来好多成本，老师，我没有做过医院的账，这个成本要怎么结转了？
2023-02-28 08:51:29
meizi老师：回复米朵儿你好    账上都没有做 。  利润表怎么会有成本 。   不会 利润表自己凭空在做吧  ？  
2023-02-28 09:05:42
米朵儿：回复meizi老师 我看了下他们开的销售发票都是医疗服务的，这个要怎么来结转成本了？
2023-02-28 09:26:59
米朵儿：回复meizi老师 他做了人员工资和电费这些当成本，但是，我算了下和利润表上的不等
2023-02-28 09:37:17
meizi老师：回复米朵儿你好 既然是医疗服务 。 你们发生的    医生和对应的护士的工资 以及 药品费这些都是你们的成本的 。 所以你就要去看 前任怎么做的。   你不等你就要去找原因。  我估计是前任做的账不对。  
2023-02-28 10:07:04
米朵儿：回复meizi老师 老师你跟我说药品这些是根据销售发票来结转成本吗？
2023-02-28 10:18:13
meizi老师：回复米朵儿你好    药品不一定是根据销售发票 。假如说你根本没有开票出去。 而是做的无票收入   也得结转成本的。  所以就得看你们实际 是全部每笔业务都开票的话就是按销售发票来结转 如果有无票收入  就不对了 。   借主营业务成本贷库存商品 来处理。    
2023-02-28 10:34:02
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 加菲猫 发表的提问：
我2017年账忘记结转本年利润科目了，现在才发现，因为已经结账了，那么我在2018年1月份再结转行吗？会影响什么吗？
你好，你是指损益科目没有结转到本年利润，还是本年利润没有结转到利润分配——未分配利润
250楼
2023-02-28 07:26:21
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 薄荷 发表的提问：
18年暂估了成本费用，现在票回来了，应该怎么结转呢，会计分录怎么做？
您好 请问暂估时候分录怎么写的
251楼
2023-02-28 07:40:59
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小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ ???? 幸运儿???? 发表的提问：
老师去年多计提了成本，怎么做会计分录呢，还有可结转至今年冲减成本吗
您好，正确操作是，通过以前年度损益调整冲回多计提分录，同时关注是否需要补缴企业所得税。
252楼
2023-02-28 08:00:00
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???? 幸运儿????：回复小林老师 以前年度损益调整科目，期末需要结转吗
2023-02-28 08:12:05
小林老师：回复???? 幸运儿????您好，期末需要结转至利润分配-未分配利润科目。
2023-02-28 08:39:03
???? 幸运儿????：回复小林老师 好的，谢谢
2023-02-28 09:05:40
小林老师：回复???? 幸运儿????您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持！
2023-02-28 09:33:50
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 活泼的鞋子 发表的提问：
公司2015年暂估入库了库存 也结转了成本 发票到现在没收到 ，一直都是暂估入库的，也结转了成本，请问该怎么办呀？需要做调账吗？
你好，需要在汇算清缴对没有发票的部分做纳税调整增加应纳税所得额处理
253楼
2023-03-01 06:52:36
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 丹丹 发表的提问：
包装加工业，结转成本会计分录，怎么做
借 主营业务成本 贷 银行存款 在支付包装费用的时候可直接结转为成本 处理的
254楼
2023-03-01 07:14:04
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丹丹：回复陈诗晗老师 我是加工企业
2023-03-01 07:37:08
丹丹：回复陈诗晗老师 款项已经作为应付账款处理了
2023-03-01 07:55:23
陈诗晗老师：回复丹丹你计应付时的分录处理是怎样的
2023-03-01 08:08:00
丹丹：回复陈诗晗老师 我购买材料时是借原材料，贷银存
2023-03-01 08:22:38
陈诗晗老师：回复丹丹你这加工费你确认就付 是如何处理的
2023-03-01 08:46:34
丹丹：回复陈诗晗老师 什么，没有明白你的意思
2023-03-01 08:58:24
陈诗晗老师：回复丹丹你说你支付加工费你确认的应付，你当时分录怎么做的
2023-03-01 09:23:41
丹丹：回复陈诗晗老师 我的性质是加工业，我没有支付加工费，是我做好口罩袋子，卖给人家，还有提供技术服务费，这些该怎么结转成本
2023-03-01 09:44:45
陈诗晗老师：回复丹丹购进 借 原材料 贷 存款等待 生产 借 生产成本 贷 原材料 应付职工薪酬 等待 完工 借 库存商品 贷 生产成本 销售 借 主营业务成本 贷库存商品
2023-03-01 10:08:09
丹丹：回复陈诗晗老师 好的，谢谢
2023-03-01 10:25:37
陈诗晗老师：回复丹丹不客气，祝你工作愉快
2023-03-01 10:41:43
老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 像以前一样 发表的提问：
我们该如何做会计分录？怎么结转成本？
您好，建议直接按消费者消费金额算收入，借；应收账款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税，结转成本时，把成本价加上10%就行了。
255楼
2023-03-01 07:42:34
全部回复
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