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会计做账忘了结转成本怎么办
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 憨豆豆^v^ 发表的提问：
老师，结转成本，计提摊销这些都没有办法附原始凭证呢，那怎么做账。
你好，结转成本 借：主营业务成本  ， 贷：库存商品 摊销，借：管理费用等科目，贷：累计摊销
271楼
2023-03-07 07:32:47
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憨豆豆^v^：回复邹老师 后面不需要附上原始凭证吗？
2023-03-07 07:56:18
邹老师：回复憨豆豆^v^你好，借：主营业务成本  ， 贷：库存商品，附件是出库单 借：管理费用等科目，贷：累计摊销，附件是摊销表格
2023-03-07 08:07:20
憨豆豆^v^：回复邹老师 好的，谢谢老师。
2023-03-07 08:25:25
邹老师：回复憨豆豆^v^不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
2023-03-07 08:42:41
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ ●江西健晨妈G8G5 发表的提问：
老师，成本结转算错了结转多了怎么办呢？包括去年的也结转多了。
你好，借；库存商品，贷；主营业务成本（今年），以前年度损益调整（去年用这个科目）
272楼
2023-03-07 07:47:59
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●江西健晨妈G8G5：回复邹老师 就调这一分录就可以了吗？
2023-03-07 08:16:14
●江西健晨妈G8G5：回复邹老师 老师我到现在都还不怎么明白，结转的进货价是吗？
2023-03-07 08:37:14
邹老师：回复●江西健晨妈G8G5你好，还需要把损益科目结转到本年利润或利润分配——未分配利润 是调整多结转的成本金额
2023-03-07 08:52:12
●江西健晨妈G8G5：回复邹老师 就是上面的一个分录加下面的一个结转损益是吗
2023-03-07 09:20:41
邹老师：回复●江西健晨妈G8G5你好，是的，是这样的
2023-03-07 09:45:41
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 芳 发表的提问：
18年有成本结转错了怎么办呀
你好，如果少结转了，就补结转 如果多结转了就冲销
273楼
2023-03-08 07:13:43
全部回复
芳：回复邹老师 多结转了，已经报税了，19年现在调整可以吗
2023-03-08 07:40:25
芳：回复邹老师 老师，是全部冲销重做个正确的吗
2023-03-08 07:52:50
芳：回复邹老师 还是把多余的冲销就可以
2023-03-08 08:17:36
邹老师：回复芳你好，可以全部冲销，然后做个正确的 也可以把多结转的冲销，两种办法都是可以的
2023-03-08 08:37:50
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ simple 发表的提问：
为了降低利润，当年做了暂估成本并且已经进行成本结转了，次年怎么做红冲暂估成本的会计分录呢
这个暂估在企业所得税年报属于调增事项，不算数，属于无票的费用调增
274楼
2023-03-08 07:19:20
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simple：回复江老师 是因为次年有发票才做暂估处理的，我只想知道会计分录是怎么做的
2023-03-08 07:33:57
江老师：回复simple需要同年的暂估、同年发票到位，就没有影响，暂估都是一样的 借：原材料（或库存商品等） 贷：应付账款
2023-03-08 07:52:29
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问：
上月有一笔收入忘了入账本月怎么做会计分录
补记上就可以了。 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
275楼
2023-03-08 07:45:00
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张壹老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 爱撒娇的钢笔 发表的提问：
这是老会计做的账 我想问一下 这个结转成本是怎么算出来的
你好,你的库存商品是自产的还是外购的.外购的就是不含税价格,自产的就是归集所有生产成本后的金额.
276楼
2023-03-09 06:41:35
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爱撒娇的钢笔：回复张壹老师 商品是外购的
2023-03-09 07:17:43
爱撒娇的钢笔：回复张壹老师 您能帮列式子解释一下吗
2023-03-09 07:28:40
张壹老师：回复爱撒娇的钢笔你好,外购的就是你发票上的不含税金额.
2023-03-09 07:39:44
张壹老师：回复爱撒娇的钢笔你好,也可以用者用期初余额%2B本期购进金额-期末余额
2023-03-09 07:49:52
爱撒娇的钢笔：回复张壹老师 （14000*35+13500*38）除以 （35+38）除以1.13 等于 12159.05
2023-03-09 08:05:58
爱撒娇的钢笔：回复张壹老师 和他的数据不一样啊
2023-03-09 08:31:55
张壹老师：回复爱撒娇的钢笔你好,你们用什么方法计算成末,有先进先出吗?
2023-03-09 08:48:38
爱撒娇的钢笔：回复张壹老师 应该是月末一次加权平均法吧
2023-03-09 09:04:57
张壹老师：回复爱撒娇的钢笔你好,那我期初有余额也可考虑进去的.
2023-03-09 09:19:25
爱撒娇的钢笔：回复张壹老师 期初余额是在系统里查询的么
2023-03-09 09:37:37
张壹老师：回复爱撒娇的钢笔可以的,你找到对应的材料明月科目,看一下他的本月期初余额
2023-03-09 09:54:02
爱撒娇的钢笔：回复张壹老师 算完之后也和老会计的数 对不上啊
2023-03-09 10:08:56
张壹老师：回复爱撒娇的钢笔你好,那这个分录是谁做的,你就问他是怎么算的.
2023-03-09 10:24:36
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 冰冰小桃 发表的提问：
2017年11月份销售了一批商品 进货发票未到 没有结转成本 12月份发票到了 忘记结转成本了 现在1月份了 这部分成本不知道怎么处理
你好，补做结转成本分录就是了
277楼
2023-03-09 06:54:56
全部回复
冰冰小桃：回复邹老师 17年 的帐 已经全部结完了 税也报完了 要是补做结转成本的分录 只能在18年1月里面了 那这部分成本 在18年的汇算清缴里面 可以算不
2023-03-09 07:32:38
邹老师：回复冰冰小桃你好，在汇算清缴之前取得成本发票是可以抵扣（2017年汇算清缴）的
2023-03-09 07:47:46
冰冰小桃：回复邹老师 那我再做2017年汇算清缴的时候 应该把这部分成本 调增对吗 具体应该填在哪一项里面呢
2023-03-09 08:12:39
邹老师：回复冰冰小桃你好，是的，就是附表的成本明细表
2023-03-09 08:29:14
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 强健的便当 发表的提问：
去年税金及附加结转时，凭证已经做了但是明细账中本年利润忘记登记了怎么调整
你好，需要补做相应明细账的登记啊 
278楼
2023-03-09 07:14:09
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ LQ 发表的提问：
请问老师5月做了一笔分录借劳务成本水电费，贷其他应付款，在5月忘记结转到主营业务成本了，5月报表怎么会在资产负债表存货列示呢？
你好，劳务成本没有结转之前，他属于存货的。
279楼
2023-03-09 07:29:30
全部回复
LQ：回复郭老师 那我在6月直接红冲了，又做了一笔正确的结转分录怎么存货栏变成60000多了
2023-03-09 07:53:56
LQ：回复郭老师 之前劳务成本是5万多
2023-03-09 08:10:29
郭老师：回复LQ截图看一下你的劳务成本，明细账。
2023-03-09 08:36:55
LQ：回复郭老师 明天可以吗？现在下班了老师
2023-03-09 08:58:51
郭老师：回复LQ你好，可以，明天再截图的。
2023-03-09 09:25:34
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ ID 发表的提问：
做账时 什么情况下 要 暂估成本 调账 结转成本？
你好，就是货物或材料到了，发票没有到，就需要暂估的
280楼
2023-03-09 07:44:59
全部回复
ID：回复邹老师 那调账呢？
2023-03-09 07:58:48
邹老师：回复ID你好，可能是之前的账务处理有错误
2023-03-09 08:08:54
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 提拉米苏 发表的提问：
2018年的账套没有结账，然后我复制过来做2019年的账，然后再结账，后面发现我忘记结账本年润，我又回头去2018年的账套里面结转本年利润，结果我点太快了，在2018年账套里面被我过账了。现在反不了账怎办
您好，您是什么软件，应该是可以反过账的，具体可以问下您软件的售后
281楼
2023-03-10 08:51:10
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提拉米苏：回复文老师 金蝶
2023-03-10 09:05:48
提拉米苏：回复文老师 问了，还有固定资产的账金蝶系统不能更改，现在期末余额固定资产对不上，也更改不了
2023-03-10 09:33:39
文老师：回复提拉米苏金蝶的我倒不是很熟，您是正版的吗，正版的问下软件售后
2023-03-10 09:56:39
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 悠然 发表的提问：
生产成本-A产品借方余额0.96元，是去年结转产成品入库时少结了0.96元，怎么办？ 我是做外账
你好，你需要补结转 借；库存商品 贷；生产成本-A产品0.96 如果这个货物销售了就结转到成本
282楼
2023-03-10 08:57:11
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 笨笨的金毛 发表的提问：
咨询个问题，贸易公司，2017年度企业所得税汇算清缴的时候有部分商品成本忘了结转了，已经跨年，怎么办。可以直接计入继续结转成本，然后作为2018年的费用，在2018年所得税扣除吗？
你好！算入18年的成本吧，不要啊自说是17年的了，金额不大可以抵扣的
283楼
2023-03-10 09:25:50
全部回复
可可老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ 장 신 영 发表的提问：
做账做错了一笔，社保金额填错了，还有一个工资我忘了做就直接结转损益期末结账了这个要怎么处理啊本来想反结帐，可是系统显示年初不能反结帐
账务系统进入19年的时候是不是有期初建账过，所以不能反记账，现在取消期初建账，然后到上一年度，反结账反记账然后修改
284楼
2023-03-10 09:54:01
全部回复
장 신 영：回复可可老师 我用的是金蝶迷你版的
2023-03-10 10:07:48
장 신 영：回复可可老师 期初建账有吗
2023-03-10 10:35:16
可可老师：回复장 신 영迷你版的应该是一年度就结了。所以要取消期初。或者是把18年的选择进去才行。你咨询一下金蝶客服，如果是一年备份出来一个账套的话，需要把18年的账套选择进去才行
2023-03-10 10:51:21
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 小猪班纳 兰 发表的提问：
税费忘记计提了，而且年末未把本年利润结转到未分配利润，会怎么样啊，已经申报了
补做到，一月份里面。
285楼
2023-03-12 09:05:56
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