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会计做账忘了结转成本怎么办
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 月半弯 发表的提问：
领用螺丝的时候单价忘记转换（33.4元/万忘记转成0.0034），已经做了成本，结了账，现在要怎么处理呀
营业成本的多计了 那就直接减少营业成本即可，差额调整 借 原材料 贷 营业成本
16楼
2022-12-05 09:54:12
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ AAAA月 发表的提问：
主营业务成本这个凭证忘录了，已经结转报表了？怎么办？
您好 可以取消结账 然后把主营业务成本凭证录入再结帐生成报表
17楼
2022-12-05 11:05:31
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靖曦老师
职称：高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 帆 发表的提问：
老师 之前月份忘记结转成本怎么办？
本月结转一下就可以了，做一张凭证，摘要写“补结转上月服务方面成本”就可以了
18楼
2022-12-05 12:14:17
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 现代的水蜜桃 发表的提问：
年末忘记结转本年利润了，怎么办？
你好，可以在现在补做结转分录 借：本年利润  ，贷：利润分配—未分配利润 或相反分录
19楼
2022-12-05 13:41:47
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 장 신 영 发表的提问：
上月的进项票，忘记抵扣了，但是我已做成本，也已结转了，但是本月，我的成本怎么办？没有进项票了
你好，你之前是按含税金额结转成本？
20楼
2022-12-05 15:05:58
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장 신 영：回复邹老师 不含税的。。。。。。。。
2022-12-05 15:30:41
장 신 영：回复邹老师 税做，待抵扣了。。。。。本月来抵扣
2022-12-05 15:44:27
邹老师：回复장 신 영你好，如果本月有销售，没有进项发票，你可以做无票暂估入库处理
2022-12-05 16:01:11
장 신 영：回复邹老师 那往下延续一个月，还是觉得不妥
2022-12-05 16:18:56
邹老师：回复장 신 영你好，忘记认证，但是入账了先计入待认证进项税额，认证了转到进项税额明细就是了
2022-12-05 16:43:45
장 신 영：回复邹老师 那如果本月我销项票是90万，没有抵扣，但成本正常入账，下月用90万的进项抵扣的话，那下月成本不就没有了吗？
2022-12-05 17:02:09
장 신 영：回复邹老师 我是担心，下月没有成本入账，会影响所得税
2022-12-05 17:16:12
邹老师：回复장 신 영你好，先入账后计入进项税额，这个没有问题啊
2022-12-05 17:29:41
장 신 영：回复邹老师 我说是成本
2022-12-05 17:54:56
邹老师：回复장 신 영你好，本月成本已经正常入账啊，只是进项税额以后月份抵扣啊
2022-12-05 18:10:46
장 신 영：回复邹老师 那下个月，我没有进项票，成本怎么办？
2022-12-05 18:22:15
邹老师：回复장 신 영你好，之前购进的货物全部对外销售了？ 账面没有库存商品余额可供结转成本 吗？
2022-12-05 18:49:20
장 신 영：回复邹老师 是的。。。。。。。。。
2022-12-05 19:03:06
장 신 영：回复邹老师 那我能不能先入库不要结转，下月再结转可以吗？
2022-12-05 19:32:41
邹老师：回复장 신 영你好，什么时候确认了收入就什么时候结转成本 没有销售就挂账库存商品，销售了就从库存商品结转到主营业务成本
2022-12-05 19:54:51
장 신 영：回复邹老师 那我做入库，是做借:库存商品，贷:应付账款吗？
2022-12-05 20:19:30
邹老师：回复장 신 영你好，是的，根据购进的发票做这个分录就是了
2022-12-05 20:41:38
장 신 영：回复邹老师 如果放到，库存商品，里，那算我的成本吗？
2022-12-05 20:54:03
邹老师：回复장 신 영你好，不算，没有销售出去是不需要结转到主营业务成本 销售了才算是成本的
2022-12-05 21:06:36
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ LibraT 发表的提问：
：内账中，上月发出一单货，忘记做收入了，但是发出货的成本已经核算后结转了，本月发现后怎么办呢？
那在本月做回这笔收入，不用结转成本了。
21楼
2022-12-05 15:28:27
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果果老师
职称：中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ Cyx 发表的提问：
上年忘记结转本年进销项怎么办？补结转会有影响吗？
在上年12月进行反记账，然后结转当年的进销项
22楼
2022-12-05 15:42:09
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Cyx：回复果果老师 那不就跟上年报上去的数据不一样？是等到汇算清缴还是报年报的时候数据不一样是吗？
2022-12-05 15:56:54
Cyx：回复果果老师 还有就是账上销项跟进项转出是没有数据的，只有进项有，是留抵的，这样要怎么结转啊？
2022-12-05 16:23:41
果果老师：回复Cyx进销项的结转不会影响报表数，只是应交税费二级科目有所变动 若只有进项有，做进项结转 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2022-12-05 16:41:33
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 平常的帆布鞋 发表的提问：
T3月末忘了结转本年利润怎么办
反结账回去结转就可以了
23楼
2022-12-05 15:54:27
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 小老虎75 发表的提问：
上年忘记结转本年利润了怎么办啊？
你好，在今年补做结转分录就是了 借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
24楼
2022-12-05 16:09:58
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三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 青秋＆莎靡 发表的提问：
去年有一个月忘了结转成本，现在要怎么做账？去年是亏损的
通过以前年度损益调整， 借：以前年度损益调整 贷：库存商品 并更正申报，减少以前年度应弥补亏损
25楼
2022-12-06 11:10:16
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青秋＆莎靡：回复三宝老师 去年是亏损的也要更正申报么
2022-12-06 11:29:27
三宝老师：回复青秋＆莎靡因为以前年度的亏损是要用以后年度的利润弥补的，所以要去更正申报
2022-12-06 11:54:45
青秋＆莎靡：回复三宝老师 已经做了汇算清缴了，还能更正申报么？做分录了之后不是减少了本年的利润了么？这样不行么？
2022-12-06 12:05:46
三宝老师：回复青秋＆莎靡不是本年区间费用，不可以在本年列支，不可以在本年税前扣除，
2022-12-06 12:19:06
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 青 发表的提问：
本年利润忘结转了怎么办？报表已报
你好，本年利润忘结转了，补做结转分录就是了 借：本年利润  ，贷：利润分配—未分配利润 或相反分录 这个是不影响报表数据的  
26楼
2022-12-06 11:25:14
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 章新凤  发表的提问：
18年生产成本忘了结转，可以直接到19年结转不，分录怎么做的
完工结转到库存商品吗
27楼
2022-12-06 11:51:06
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小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.39w
引用 @ 摩登 发表的提问：
老师，我用金蝶记账 已经年结了 但是忘了结转本年利润 该怎么办呢
同学，你好 这个月补做
28楼
2022-12-06 12:00:37
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 咔吇兔 发表的提问：
我忘记年底把本年利润结转到未分配利润里了，做账软件也年结了，余额结转到下一年了？这样我该怎么办？
你好，如果你财务报表还没申报的话可以反结账，如果反不了就只有在一月份做了
29楼
2022-12-06 12:29:59
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咔吇兔：回复吴月柳 好的，只能做在1月了，做在1月也没有什么问题吧！
2022-12-06 12:56:23
吴月柳：回复咔吇兔没有
2022-12-06 13:12:50
咔吇兔：回复吴月柳 好的，谢谢老师
2022-12-06 13:37:58
吴月柳：回复咔吇兔不客气
2022-12-06 14:04:41
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ sasa 发表的提问：
上个月忘结转吧台销售饮料的成本了，该怎么做？
你好！因为是跨年个人建议返回从新做账
30楼
2022-12-07 11:50:13
全部回复
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