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会计做账忘了结转成本怎么办
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 静待花开 发表的提问：
做的12月份的账，忘了把本年利润结转到利润分配里去，怎么办？税已经报上了 财务报表也报了
你好，建议你拿着正确的财务报表、税务登记证副本和公章去税局大厅去更正申报。
76楼
2022-12-20 09:49:08
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Dreams° 发表的提问：
老师，上年的本年利润忘记结转了，现在要怎么办呀？
你好，看看能退回重新结转一下，也要结转到未分配利润，
77楼
2022-12-20 10:11:59
全部回复
Dreams°：回复庄老师 这个是可以的，那就是我反结账去结转了哈？
2022-12-20 10:39:10
庄老师：回复Dreams°你好，是的，是这样比较简单一点，
2022-12-20 10:54:08
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 某某 发表的提问：
12月份做了其他业务收入 忘记结转其他业务成本了 现在怎么处理？
您好 只好通过以前年度损益调整科目做补结转的分录
78楼
2022-12-21 09:27:56
全部回复
某某：回复bamboo老师 是做在1月份的账里吗？2021年1月 借：以前年度损益 贷：利润分配-未分配利润
2022-12-21 09:44:16
某某：回复bamboo老师 之前有以前年度未弥补的亏损
2022-12-21 09:56:50
bamboo老师：回复某某是做在1月份的账里 请问前面结转成本分录怎么写的
2022-12-21 10:26:46
某某：回复bamboo老师 之前没有做成本 之前少入了成本，写错了 应该是 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益
2022-12-21 10:41:06
bamboo老师：回复某某之前您结转成本 正常怎么写分录
2022-12-21 11:06:09
某某：回复bamboo老师 我们主业是做服务的 这部分视同销售 借：其他业务成本 贷：原材料-试剂 结转 借：本年利润 贷：其他业务成本
2022-12-21 11:24:38
bamboo老师：回复某某借：以前年度损益调整 贷：原材料-试剂 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
2022-12-21 11:42:09
大秦老师
职称：,中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 艳杨天 发表的提问：
年末忘了结转利润分配，怎么办？
1.反结账，补转 2.做在次月
79楼
2022-12-21 09:49:54
全部回复
艳杨天：回复大秦老师 2019年1月做也可以吗？
2022-12-21 10:13:06
艳杨天：回复大秦老师 摘要如何写呢
2022-12-21 10:35:10
大秦老师：回复艳杨天结转2018年度本年利润。
2022-12-21 10:46:51
艳杨天：回复大秦老师 分录如何写呢
2022-12-21 11:12:39
艳杨天：回复大秦老师 对别的有影响么？
2022-12-21 11:24:44
大秦老师：回复艳杨天如果本年利润是借方余额 借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润 如果本年利润是贷方余额，就反方向做
2022-12-21 11:43:18
大秦老师：回复艳杨天没什么别的影响的。
2022-12-21 11:54:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 善良的铃铛 发表的提问：
去年本年利润忘了结转，今年资产负债表不平怎么办？
你好，在今年补做结转分录就是了
80楼
2022-12-21 10:08:59
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 信创电脑 发表的提问：
增值税月末忘记结转了.怎么办
这个可以下月补结转的
81楼
2022-12-22 09:35:08
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 蓦然回首「」皆梦 发表的提问：
6月有一张销售发票做了账，结转了成本，7月红冲了，重新开了一张，那之前那个月的结转销售成本了，要怎么办，有影响吗，怎么做
你好，这个是购入货物的吗？如果是的话，你只红宠你的货物，然后再做一个正数的，不影响你的成本。
82楼
2022-12-22 09:56:19
全部回复
蓦然回首「」皆梦：回复郭老师 没懂，我这个是销售货物的发票，请再细一点说明
2022-12-22 10:25:53
郭老师：回复蓦然回首「」皆梦借库存商品进项贷银行存款，这个是第一份收到的。
2022-12-22 10:49:56
郭老师：回复蓦然回首「」皆梦收到了红字发票，借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出，然后收到正确的发票，借库存商品进项贷应付账款做这个。
2022-12-22 11:12:43
蓦然回首「」皆梦：回复郭老师 是销售发票，不是购进发票
2022-12-22 11:29:11
蓦然回首「」皆梦：回复郭老师 我们开给别人的开错了
2022-12-22 11:53:08
郭老师：回复蓦然回首「」皆梦借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
2022-12-22 12:19:57
郭老师：回复蓦然回首「」皆梦借应收账款贷主营业务收入应交税费，坐着两个就可以。
2022-12-22 12:39:06
蓦然回首「」皆梦：回复郭老师 红冲了，那上个月结转的成本没有影响吗
2022-12-22 12:59:06
蓦然回首「」皆梦：回复郭老师 主营业务成本
2022-12-22 13:24:05
郭老师：回复蓦然回首「」皆梦销售额一正数一负数，根本没有影响。
2022-12-22 13:51:35
蓦然回首「」皆梦：回复郭老师 一正一负是冲了，但是结转的成本不是就空挂在那里了吗，不明白
2022-12-22 14:17:15
郭老师：回复蓦然回首「」皆梦还有必要做成本嘛，成本也是一正数一负数。
2022-12-22 14:33:49
蓦然回首「」皆梦：回复郭老师 对啊，我是说6月的账都做完了，已经开始做7月的账了，6月的发票在7月红冲了，那我在7月还要做一笔分录，把6月的结转成本的冲掉？
2022-12-22 14:53:22
郭老师：回复蓦然回首「」皆梦不，不用那么麻烦，直接忽略这个成本就可以啊，你的收入是一正一副数，根本就没有增加，你的成本也不变。
2022-12-22 15:20:44
蓦然回首「」皆梦：回复郭老师 6月的成本有做的，7月红冲了发票，那6月就是没有那个发票了，那6月的成本还在那里，怎么解释呢，我转不过来这块
2022-12-22 15:33:06
郭老师：回复蓦然回首「」皆梦七月份你不是又开了一个正确的吗？
2022-12-22 15:54:45
蓦然回首「」皆梦：回复郭老师 对啊，那这个我也要转，那6月的那个成本在那里没有动，不就冲减了利润了吗，不应该相应的减少成本吗
2022-12-22 16:10:40
郭老师：回复蓦然回首「」皆梦成本并没有多，也没有少，你的利润不变，借主营业务成本负数，贷库存商品负数，借主营业务成本贷库存商品这个利润变化吗？
2022-12-22 16:24:33
蓦然回首「」皆梦：回复郭老师 您刚不是说不用把6月的成本冲掉吗
2022-12-22 16:39:11
郭老师：回复蓦然回首「」皆梦我一直说的是，这个成本不用动，只动你的收入就可以。
2022-12-22 16:49:53
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问：
结转成本也是按每项结转吗？我做了几年的账了，都不是按每项去结转，应该怎么办？
你好，一般情况下不用按每项结转，但是按每项结转的情况也是有的
83楼
2022-12-22 10:03:47
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 乐乐 发表的提问：
普通的做账会计要会结转成本么？
你好，普通的做账会计要会结转成本的。
84楼
2022-12-22 10:08:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 小灰灰 发表的提问：
之前结转成本结转错了怎么办，结转少了
你好，是销售产品的吗？
85楼
2022-12-23 09:07:55
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Suzan 发表的提问：
年底结账发现9月份的主营业务忘记结转了怎么办
反结账，这个进去修改之后结转损益重新做就可以，重新结转，你是主营业务成本忘记结转么，还是啥，借本年利润 贷主营业务成本 忘记结转？
86楼
2022-12-23 09:15:13
全部回复
Suzan：回复maize老师 是的 忘记结转主营业务成本了。是手工账，可以在12月份补结转吗？
2022-12-23 09:45:45
maize老师：回复Suzan那就这个月一起结转吧，
2022-12-23 10:10:32
Suzan：回复maize老师 好的，谢谢老师
2022-12-23 10:38:08
maize老师：回复Suzan好，我先回复别的学员了，
2022-12-23 11:00:13
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ Zt 发表的提问：
老师，我想问下，我上个月有一张票确认了收入,但是忘了结转成本，这个月怎么办呢
你好，在这个月补结转成本了
87楼
2022-12-23 09:38:35
全部回复
Zt：回复邹老师 老师，如何做分录呢，摘要：补记成本。分录:借：主营成本 贷：库存商品？是这样么？
2022-12-23 09:57:43
邹老师：回复Zt你好，是 的
2022-12-23 10:13:23
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 学无止境 发表的提问：
会计期末结转成本怎么做呀，没有软件，手工账本
你好！你是说分录怎么做吗？借主营业务成本 贷库存商品等
88楼
2022-12-23 09:52:53
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 曹亚南 发表的提问：
我用金碟做帐，六月的一笔销售忘了结转主营成本了，请问我怎么修改？
你好，反结账，反过账，然后做一笔结转成本的分录
89楼
2022-12-23 10:05:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 锁骨 发表的提问：
已结转的成本需要冲红会计分录怎么做？原本做的库存商品，应付账款后结转的成本。
你好，成本红冲分录是 借；库存商品 贷；主营业务成本
90楼
2022-12-24 08:49:41
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