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会计做账忘了结转成本怎么办
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 财管必过 发表的提问：
小规模公司五月有销售商品，忘记结转成本了，在6月结转分录怎么做？
你好 借；主营业务成本 贷；库存商品 补做这个结转分录
46楼
2022-12-11 12:01:34
全部回复
财管必过：回复邹老师 是可以补做结转分录的吗？
2022-12-11 12:31:20
邹老师：回复财管必过你好，是的，可以在发现的月份补结转
2022-12-11 12:44:38
夏天老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 粗心的嚓茶 发表的提问：
销售商品结转成本会计怎么做账
你好，借主营业务成本，贷库存商品即可
47楼
2022-12-11 12:13:29
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 山月不知心底事 发表的提问：
去年年底忘记结转本年利润了 用的财务软件做账 已经生成今年的账了 怎么办？ 可以在今年1月份补录一张吗？
你好！可以的。补充结转就可以了。
48楼
2022-12-11 12:32:59
全部回复
山月不知心底事：回复宋生老师 那年初数就不需要修改了吧？
2022-12-11 12:46:15
宋生老师：回复山月不知心底事你好！是的额，不需要修改的。
2022-12-11 13:11:30
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 小草 发表的提问：
去年有一笔损益类的费用忘记结转，这个该怎么调整，比如说主营业务成本忘记结转，这个该怎么写会计分录
今年补。你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则
49楼
2022-12-12 10:31:23
全部回复
小草：回复马老师 小企业准则
2022-12-12 11:05:33
马老师：回复小草那就这个月补上就可以了 借主营业务成本 贷库存商品等
2022-12-12 11:26:24
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 弄花香满衣 发表的提问：
发现17年有笔收入忘记结转成本了，今年补做应该怎么做呢
你好 借；以前年度损益调整——主营业务成本 贷；库存商品
50楼
2022-12-12 10:41:24
全部回复
弄花香满衣：回复邹老师 小企业会计准则，没有这个科目 可以直接这样吗 借：利润分配-未分配利润 贷：库存商品
2022-12-12 11:11:29
邹老师：回复弄花香满衣你好，可以这样处理的
2022-12-12 11:27:33
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ Monica 发表的提问：
老师，我年底的时候忘记做本年利润结转到利润分配科目的分录了，12月份已经结账了，怎么办啊？
您好，这个没结转不影响资产负债表，您可以反结账，再补一笔分录的
51楼
2022-12-12 11:07:19
全部回复
Monica：回复宸宸老师 是的不影响，但是公司规定不能反结账了，可以在一月份调整吗还是可以直接调整期初余额呢
2022-12-12 11:21:21
宸宸老师：回复Monica您好，可以的，那您就放在一个月结转，摘要 写清楚是结转的2018年的本年利润
2022-12-12 11:39:26
Monica：回复宸宸老师 好的，这个对于去年的报表是没有影响的哈？
2022-12-12 11:50:39
Monica：回复宸宸老师 不过我们经理说可以直接调整年初余额，这样可行么
2022-12-12 12:04:18
宸宸老师：回复Monica您好，本年利润和未分配利润 都体现在 资产负债表的未分配利润上的，所以不影响报表的
2022-12-12 12:24:47
Monica：回复宸宸老师 可以直接调整期初余额吗
2022-12-12 12:36:16
宸宸老师：回复Monica你好，也可以的，一样的
2022-12-12 12:47:04
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 。 发表的提问：
老师您好，我忘记结转销售成本了，导致下个月盈利了，请问这个怎么办啊
你好！你补充结转一下就好了。
52楼
2022-12-12 11:23:59
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 孙涛 发表的提问：
请问，企业结转人工成本和材料成本会计结转多了，致使生产成本余额为负数该怎么办
您好 冲减多结转的成本
53楼
2022-12-13 10:42:27
全部回复
孙涛：回复bamboo老师 是跨年的
2022-12-13 11:20:29
孙涛：回复bamboo老师 这样要补缴很多税款
2022-12-13 11:37:12
bamboo老师：回复孙涛那结转的生产成本生产库存商品入库销售了么
2022-12-13 12:05:29
孙涛：回复bamboo老师 销售了一部分，一部分库存在销售直到现在
2022-12-13 12:33:45
孙涛：回复bamboo老师 总之这家企业的账很怪异
2022-12-13 12:58:25
孙涛：回复bamboo老师 能不能认为会计把生产成本少进了
2022-12-13 13:27:23
孙涛：回复bamboo老师 老板把人工成本负数余额的票找回来了
2022-12-13 13:48:14
孙涛：回复bamboo老师 她想把这部分负数成本对应的成本票入账，这样账平了就不用交税了。
2022-12-13 13:58:30
bamboo老师：回复孙涛工资可以补计提 那材料您怎么处理？
2022-12-13 14:10:53
孙涛：回复bamboo老师 材料成本负数冲本期的行不
2022-12-13 14:21:09
bamboo老师：回复孙涛如果跨年多结转了 应该冲以前年度的 看您生产成本哪个月开始出现负数的
2022-12-13 14:48:19
孙涛：回复bamboo老师 12月
2022-12-13 14:59:22
bamboo老师：回复孙涛那跨年了 金额大的话 应该调整去年的数据
2022-12-13 15:10:17
孙涛：回复bamboo老师 材料负数10000
2022-12-13 15:31:18
孙涛：回复bamboo老师 应该不算大吧
2022-12-13 15:46:00
孙涛：回复bamboo老师 就是人工费负数大
2022-12-13 16:09:55
bamboo老师：回复孙涛人工负数的话 多结转了多少啊 补计提的话 汇算清缴前会发放么
2022-12-13 16:26:40
孙涛：回复bamboo老师 98万多
2022-12-13 16:37:51
孙涛：回复bamboo老师 老板开来劳务票了
2022-12-13 17:07:22
bamboo老师：回复孙涛这个数字比较大 您今年补计提工资的话 能发放么
2022-12-13 17:24:06
孙涛：回复bamboo老师 不能补计提工资，老板拿来的是劳务票
2022-12-13 17:35:08
孙涛：回复bamboo老师 是个劳务合作社开的票
2022-12-13 17:53:25
bamboo老师：回复孙涛那您把劳务发票可以做到去年的人工成本
2022-12-13 18:09:15
孙涛：回复bamboo老师 好的
2022-12-13 18:30:19
bamboo老师：回复孙涛嗯嗯 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-12-13 18:47:01
孙涛：回复bamboo老师 这家单位的账让我一点都愉快不起来
2022-12-13 19:05:53
孙涛：回复bamboo老师 谢谢老师
2022-12-13 19:22:11
bamboo老师：回复孙涛只能说前面会计没处理好 后面自己接受了 慢慢理顺了 就可以了
2022-12-13 19:36:58
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 娇气的超短裙 发表的提问：
老师如果当月忘记结转成本了已经在做下个月的账了还能补结转嘛 要如何做分录补结转呢
你好，可以这么做的，借主营业务成本贷、库存商品应缴税费等
54楼
2022-12-13 11:08:34
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ k1 发表的提问：
老师，我年底的时候忘记做本年利润结转到利润分配科目的分录了，12月份已经结账了，怎么办啊？
你好，在今年补做结转分录就是了 借：本年利润  ，贷：利润分配—未分配利润 或相反分录
55楼
2022-12-13 11:14:24
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 薇薇 发表的提问：
老师，请问18年年底结转本年利润的分录忘记做了，现在该怎么办
可以现在进行补结转的
56楼
2022-12-13 11:24:00
全部回复
薇薇：回复辜老师 补结转需要分开两笔吗？18年度一笔，19年度一笔？数值怎么取数呢
2022-12-13 11:46:32
辜老师：回复薇薇可以一次性结转的，按本年利润期末余额结转的
2022-12-13 12:05:15
薇薇：回复辜老师 为什么上一年没有做结转分录，资产负债表未分配利润有余额的？是系统会自动结转吗
2022-12-13 12:24:23
辜老师：回复薇薇未分配利润会抓取本年利润和未分配利润的余额
2022-12-13 12:44:45
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 芳芳 发表的提问：
上月忘记结转制造费用了，本月可以补计提吗？如果不用补，怎么做账？
您好 可以本月补结转
57楼
2022-12-14 09:58:08
全部回复
张乐老师
职称：注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
4.98
解题: 0.3w
引用 @ 米诺 发表的提问：
老师，我19年12月分的时候忘了做本年利润结转的那张凭证了，怎么办啊
没关系，手工改一下2020年的期初余额，改过去就好。
58楼
2022-12-14 10:19:13
全部回复
米诺：回复张乐老师 我要把19年12月份的账倒回去从新加上那张凭证吗？还是在2020年1月份再做上这张凭证啊
2022-12-14 10:41:14
张乐老师：回复米诺不觉得麻烦的话就倒回去加那张凭证。 做在2020年1月份也可以。 不做凭证直接修改期初余额也可以。
2022-12-14 10:53:38
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 1小芳 发表的提问：
老师，你好！建筑业，上个月已做账，结转了成本，忘了暂估耗材，这个月怎么做这笔暂估分录？
你好 可以反结转回去结转一下  
59楼
2022-12-14 10:48:31
全部回复
1小芳：回复玲老师 怎么反结转，就是那笔收入的反做一笔吗？
2022-12-14 11:11:43
玲老师：回复1小芳你好 软件 反结账，把少结转的成本结转了，不反结账你现在做补记的分录 也可 以
2022-12-14 11:37:57
1小芳：回复玲老师 怎么做补记的分录？因为前面是在外账公司做账，买的系统不一样，我现在的系统只录了4月份的余额？
2022-12-14 12:04:17
玲老师：回复1小芳你好 借原材料 贷应付账款暂估 
2022-12-14 12:32:52
1小芳：回复玲老师 好的，我懂的，谢谢玲玲老师
2022-12-14 13:00:17
玲老师：回复1小芳不客气，问题解决，请好评。
2022-12-14 13:26:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 潇 发表的提问：
12月份忘记结转本年利润到未分配利润怎么办？还有忘记计提所得税怎么办？
你好，补结转，补计提 借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 借；以前年度损益调整 贷；应交税费——企业所得税
60楼
2022-12-14 11:13:35
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