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预提职工存量怎么做会计凭证
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 张元 发表的提问：
存现的会计分录 借银行存款 贷库存现金 手工做账，我们没有通用凭证，只有收款和付款凭证，请问用那个凭证合适？
你好，同学。 你是用付款凭证处理的
226楼
2023-02-21 08:09:18
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 有魅力的铃铛 发表的提问：
财政拨入职工的生育保险，怎么做凭证
你好，这个钱还要给回职工的，借：银行存款 贷：其他应付款
227楼
2023-02-21 08:14:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 寒冷的大雁 发表的提问：
你好，这个月做凭证，计提收入会计分录忘填了，下月怎么做
补记收入的分录  就可以
228楼
2023-02-22 07:08:26
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 燕子°o_O 发表的提问：
公司员工交工会经费凭证做借其他应付款 贷库存现金工会收这个经费怎么做？
借；库存现金 贷；工会收入
229楼
2023-02-22 07:18:19
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燕子°o_O：回复邹老师 科目章没有工会收入这个章子@邹老师:
2023-02-22 07:47:41
邹老师：回复燕子°o_O你好，那你平时收到这个经费收入是计入什么科目核算的
2023-02-22 08:12:47
燕子°o_O：回复邹老师 第一次@邹老师:
2023-02-22 08:36:16
邹老师：回复燕子°o_O那需要增加这个科目的
2023-02-22 08:51:44
燕子°o_O：回复邹老师 有工会收入科目的章子卖吗？@邹老师:
2023-02-22 09:07:24
邹老师：回复燕子°o_O你好，没有你可以手写的
2023-02-22 09:24:39
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 三省居士 发表的提问：
谢谢老师！问题是发工资会计分录借应付职工薪酬，贷管理费用，借应付职工薪酬，贷库存现金放一张记账凭证，合计数怎么记，不是双倍了吗？
您好 一张凭证上写两笔分录 合计是双倍 正确的
230楼
2023-02-22 07:47:12
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 牛静江 发表的提问：
怎么样提升自己会计实操能力，去年考的初级，目前从事的是一些会计文职工作录凭证。怎么突破自己全方位？现在工作也不太好找
你好 你初级都考了 你一般的账务处理都没问题的。 你现在可以考虑考点中级职称和税务师；然后去学堂看看报税实操和全盘做账这些 巩固你的理论知识。
231楼
2023-02-22 08:06:47
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牛静江：回复meizi老师 目前备考中级，总觉得学的和实际运用衔接不到一起，学的和实际工作好像有些出入，不知道是不是自己脑子笨，悟性不高。
2023-02-22 08:34:53
meizi老师：回复牛静江你好 理论和实操课程 里面 会和你企业遇到的有差异的。 这个最好是在企业去体验自己做多熟悉就好了。 你现在的情况不换工作 就把理论弄扎实点。 学堂太多课程了 你可以多学习下
2023-02-22 08:47:27
牛静江：回复meizi老师 好的 谢谢老师帮助
2023-02-22 09:02:43
meizi老师：回复牛静江没事 希望能帮到你
2023-02-22 09:30:23
姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 清脆的花瓣 发表的提问：
用友U8会计期间凭证中财务会计收入/费用与预算会计收入/支出存在差异，怎么查询问题
看你的财务会计账务处理中是否有应付账款预算会计没有实际支付等。
232楼
2023-02-22 08:11:59
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彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 铁树 发表的提问：
如果账面库存与实际库存有差异，差异数量我作为损耗，要提供什么证据做为原始凭证？
你好，查出来是什么原因导致的吗？
233楼
2023-02-23 07:30:11
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 婷 发表的提问：
上个月计提的工资计多了，这个月怎么更正？凭证怎么做？
借应付职工薪酬，借管理费用负数。
234楼
2023-02-23 07:47:46
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婷：回复郭老师 老师就是说哦，客户的货款就是少给的那个尾数，那个货款要做在哪里去？
2023-02-23 08:16:08
婷：回复郭老师 做在损益里面的哪一个科目？
2023-02-23 08:38:32
郭老师：回复婷你好，这个具体的是什么业务？怎么是货款的？
2023-02-23 09:03:10
婷：回复郭老师 就是我们的主营业务客户货款的时候就少给了那个尾数，怎么样冲掉它？
2023-02-23 09:28:37
郭老师：回复婷借应付账款贷营业外收入。
2023-02-23 09:48:49
郭老师：回复婷就是少支付给人家了是吗？
2023-02-23 10:00:22
婷：回复郭老师 是客户少支付了我们
2023-02-23 10:22:40
郭老师：回复婷借营业外支出银行存款，贷应收账款。
2023-02-23 10:42:13
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 棒棒糖 发表的提问：
汇算清缴是少计提的工资，怎么做凭证呢
你好，补计提就是了 借；以前年度损益调整等科目，贷；应付职工薪酬
235楼
2023-02-23 08:11:59
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 珊珊 发表的提问：
几个月的工资都没发，也没计提，年终一起发放，咋做凭证?
每月计提，借：管理费用等，贷：应付职工薪酬，发放：借：应付职工薪酬，贷：银行存款
236楼
2023-02-24 07:09:12
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珊珊：回复袁老师 这个月补提工资吗?几个月的加起来，超3500要交税吗?
2023-02-24 07:30:23
袁老师：回复珊珊如果几个月确实没有发，不用交个税
2023-02-24 07:57:32
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 就叫小橙姐姐叭 发表的提问：
老师 行政人员预付工资 应该计入往来 那么其他人是一次性把一个月工资付了 应该怎么做凭证呢
预支工资计入其他应收款，，支付工资的凭证是， 先计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 支付工资， 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金
237楼
2023-02-24 07:38:48
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就叫小橙姐姐叭：回复辜老师 出纳负责发放员工工资 做分录也要计提嘛
2023-02-24 07:51:21
辜老师：回复就叫小橙姐姐叭出纳只是发放工资，做账是会计做的，计提和发放应该都是会计做的
2023-02-24 08:08:00
就叫小橙姐姐叭：回复辜老师 这边分录也是我做
2023-02-24 08:36:16
辜老师：回复就叫小橙姐姐叭一般出纳是不做帐的，如果你做的话，那你要跟你们会计对接了，看计提是不是你做
2023-02-24 09:06:15
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 玉玲珑(陈秀玲) 发表的提问：
新公司成立4月底地税申报了工资薪金计提的工资会计分录怎么做？4月只有一张凭证能和5月的凭证装订一起吗？
只是申报实际没有付是否要做会计凭证？凭证附工资表吗？
238楼
2023-02-24 07:59:28
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邹老师：回复玉玲珑(陈秀玲)借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬 需要按月单独装订的 没有支付就挂账应付职工薪酬就是，附件就是工资表
2023-02-24 08:28:41
玉玲珑(陈秀玲)：回复邹老师 次月支付借应付职工薪酬贷管理费用是这样吗？是用管理费用还是其他应付款？
2023-02-24 08:53:03
邹老师：回复玉玲珑(陈秀玲)借；应付职工薪酬 贷；银行存款等科目 应当是这样
2023-02-24 09:07:53
玉玲珑(陈秀玲)：回复邹老师 好的谢射老师
2023-02-24 09:26:49
邹老师：回复玉玲珑(陈秀玲)不客气，祝你学习愉快，工作顺利!
2023-02-24 09:38:23
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问：
我是疾控中心 付疫苗款，这个凭证预算会计跟财务会计分录怎么做
财务会计 借，业务活动费用 贷，银行存款 预算会计 借，事业支出 贷，资金结存
239楼
2023-02-24 08:08:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 幻影 发表的提问：
我们这有个会计做工会费这样做：计提时：借：应付职工薪酬-工会经费，贷：其他应付款-工会费。缴纳时：借：其他应付款-工会费，贷：银行存款。这样做可以吗？跟计提：借：管理费用，贷：应付职工薪酬-工会费。缴纳：借：应付职工薪酬-工会费，贷：银行存款。有什么区别
你好，工会经费应当通过应付职工薪酬核算 通过其他应付款属于科目运用错误的
240楼
2023-02-26 16:55:58
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