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预提职工存量怎么做会计凭证
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 果^V^果 发表的提问：
提问#固定资产怎么财务和预算凭证？老师 怎么计提？
你是指计提折旧吗，同学
196楼
2023-02-10 08:27:09
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果^V^果：回复陈诗晗老师 提问#是的
2023-02-10 09:16:42
陈诗晗老师：回复果^V^果预算会计不做处理，财务会计处理，借单位管理费用，贷固定资产累计折旧。
2023-02-10 09:36:25
果^V^果：回复陈诗晗老师 谢谢！老师
2023-02-10 09:52:44
陈诗晗老师：回复果^V^果不客气，祝你工作愉快。
2023-02-10 10:07:22
蒋老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
我想做兼职会计，我把那些原始凭证都拿回来做账可以的吗？
你好，可以的，主要是看你兼职的单位允不允许
197楼
2023-02-10 08:35:59
全部回复
萌哒哒的小萝卜：回复蒋老师 那请问老师，做兼职要注意什么呢
2023-02-10 08:49:24
蒋老师：回复萌哒哒的小萝卜最好签一份兼职合同，你在网上百度一个合同模板。
2023-02-10 09:09:55
萌哒哒的小萝卜：回复蒋老师 这样保险些是吧，兼职一般都是一个月工资多少呢
2023-02-10 09:37:00
蒋老师：回复萌哒哒的小萝卜这个根据公司的工作量和难度，老师没做过兼职不大清楚嗯
2023-02-10 10:06:40
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ v人鱼朵朵v 发表的提问：
上年度多计提的人员工资怎么做凭证啊
您好！分2种情况： （1）若金额不大，可以直接在上年进行冲销凭证；或者在本年度冲减 （2） 若金额较大，则需要通过以前年度损益调整科目调整： 借：应付职工薪酬 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润
198楼
2023-02-12 09:31:07
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 顺心的超短裙 发表的提问：
你好 计提工会筹备金需要什么附近或原始凭证么？
你好，不用原始凭证就可以做。
199楼
2023-02-12 10:00:41
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 娇 发表的提问：
铝材加工费是怎么做会计凭证的
你好！ 借：生产成本…加工费 贷：银行存款
200楼
2023-02-12 10:18:00
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娇：回复蒋飞老师 如果这比钱已经贷银行存款了，那么还应该再做一笔应付账款吗？
2023-02-12 10:28:55
蒋飞老师：回复娇你好！ 需要的。
2023-02-12 10:43:31
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 温馨 发表的提问：
公司转给带班的50万，然后发人工工资，会计用什么做凭证呢？
你好 转款的话 需要用银行回单和工资表来做
201楼
2023-02-13 07:55:14
全部回复
温馨：回复meizi老师 老师，那不要去税务局代开发票吧？
2023-02-13 08:18:55
meizi老师：回复温馨你好 劳务费的话 需要开发票 如果是公司员工 以工资薪金代扣代缴个税即可
2023-02-13 08:34:02
温馨：回复meizi老师 好的！谢谢老师！
2023-02-13 09:01:48
meizi老师：回复温馨不客气 满意请给予评价
2023-02-13 09:16:26
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ A 梦啊 发表的提问：
比如10月离职员工，离职时工资已发放5000，那么做10月凭证发放9月工资计提10月工资，这5000是计入10计提工资里吗，只不过提前支付是这样吗
是的，你的理解是对的
202楼
2023-02-13 08:06:39
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Y 发表的提问：
在职人员超限额医保发票回来怎样做会计凭证
借：管理费用——福利费 贷：应付职工薪酬---福利费 借：应付职工薪酬---福利费 贷：银行存款
203楼
2023-02-13 08:23:41
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ jossonli 发表的提问：
在职人员超限额医保发票回来怎样做会计凭证
你好 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；银行存款等科目
204楼
2023-02-13 08:29:59
全部回复
季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 忧伤的西装 发表的提问：
老师您好！新政府会计制度下，行政单位用自有资金购入固定资产，财务的凭证怎么处理，预算会计凭证做不做
借固定资产 贷银行 预算也要处理，双分录。
205楼
2023-02-14 08:40:15
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ Miss陈 发表的提问：
给员工补缴社保，需要补会计凭证，但是之前没有做会计凭证，这种怎么补呢
你好 借：应付职工薪酬—社保，其他应收款（个人负担部分），贷：银行存款 
206楼
2023-02-14 08:52:05
全部回复
Miss陈：回复邹老师 这不和正常的缴纳社保一样的吗？
2023-02-14 09:12:08
Miss陈：回复邹老师 补缴也这样做凭证吗？
2023-02-14 09:32:39
邹老师：回复Miss陈你好，补交本来就是这样处理啊
2023-02-14 09:49:37
Miss陈：回复邹老师 社保局要求我们提供之前的会计凭证，之前没有做的话，是可以补吗？
2023-02-14 10:17:43
邹老师：回复Miss陈你好，社保局要求提供之前的会计凭证，之前没有做就只能是补做了
2023-02-14 10:44:53
Miss陈：回复邹老师 那之前税务都已经申报了，这种补的会计凭证和已经申报的不一致，不影响吗？
2023-02-14 11:07:50
邹老师：回复Miss陈你好，需要做之前申报数据的更正 
2023-02-14 11:23:57
Miss陈：回复邹老师 补缴两年内社保的，之前两年内的财务数据还能更正吗？
2023-02-14 11:47:55
邹老师：回复Miss陈你好，之前报表数据有错误，是可以做更正的 
2023-02-14 12:05:33
Miss陈：回复邹老师 哦哦 那补缴社保就是，补做之前的会计凭证，然后税务报表进行更新，在那种会计凭证什么的就可以去做补缴了是吗
2023-02-14 12:29:18
邹老师：回复Miss陈你好，是的，是这样的
2023-02-14 12:43:21
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 雨洛 发表的提问：
上月工资多计提了,本月怎么做凭证?是差额冲销吗?
差额冲减吧　　　　　　　　　　　　　
207楼
2023-02-14 09:02:59
全部回复
雨洛：回复袁老师 以前的会计基础上说,要冲销错误金额那张凭证,再做一张正确的凭证.那是不是现在的会计基础是这您说的这样吗?
2023-02-14 09:18:47
袁老师：回复雨洛这个调整正确即可，方法不止一种　　
2023-02-14 09:32:30
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
问下，计提工资时，个税加在费用里面做凭证吗
你好！这个是在发放的时候扣减应付工资，不是在费用里面做凭证。
208楼
2023-02-15 07:13:29
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
维修防漏工程应该怎么做会计凭证
借；长期待摊费用 贷；银行存款
209楼
2023-02-15 07:38:21
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 超帅的自行车 发表的提问：
收到财政工资拨款，会计凭证怎么做
你好，同学。 借 银行存款 贷 财政拨款收入
210楼
2023-02-15 08:04:20
全部回复
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