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预提职工存量怎么做会计凭证
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 矮小的果汁 发表的提问：
2019年的财务新规定，新增预算凭证，对于以前挂账的应收账款，用发票充应收账款的，怎么做预算会计凭证
你好，如果没有涉及收入支出的，不需要做预算会计
286楼
2023-03-10 09:57:00
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 丫头 发表的提问：
老师您好，我想问一下，我收到的职工津贴，怎么做凭证，然后我每个月付职工工资的时候怎么做，然后我个人申报里怎么做啊
你好 职工津贴是什么业务 是公司发放给员工的吗
287楼
2023-03-12 08:51:18
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丫头：回复meizi老师 是生育补贴
2023-03-12 09:24:00
meizi老师：回复丫头你好 你正常做工资 借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 借应付职工薪酬-工资贷银行存款 然后收到补贴之后 扣除发放的工资金额 剩下的发给员工 ； 借银行存款 贷其他应付款-某员工 借其他应付款-某员工贷银行存款 。
2023-03-12 09:42:26
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 风趣的板栗 发表的提问：
18年列支的的职工工资，19年支付任何做凭证？
你好，借；应付职工薪酬，贷；银行存款等科目
288楼
2023-03-12 09:05:40
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风趣的板栗：回复邹老师 新事业单位会计下预算会计凭证任何做
2023-03-12 09:21:43
邹老师：回复风趣的板栗你好，对预算会计确实不了解，抱歉
2023-03-12 09:38:34
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 冷傲的溪流 发表的提问：
计提工资和发放工资会计分录可以做在一张凭证上吗？
您好 计提工资和发放工资会计分录可以做在一张凭证上 不过不建议这么处理 做两份凭证比较清晰
289楼
2023-03-12 09:25:59
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系统风控
职称：注册会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.06w
引用 @ 娉婷 发表的提问：
[Image:{474C9E23-A58E-4040-F1E9-622B7B5CE37B}.png]应付工资的贷方工会经费。职教经费等怎么冲掉，凭证怎么做？
同学您好，如果是Q、Q群的问题，因Q、Q群的图片无法采集，请补充下图片，这样平台老师也可以更便利给您解答。
290楼
2023-03-12 09:45:00
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 蒋小姐 发表的提问：
存放会计凭证的柜子 怎么编号
可以按1、2、3、这样自然数进行编号
291楼
2023-03-13 06:22:48
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蒋小姐：回复江老师 一号柜，二号柜这样吗
2023-03-13 06:45:19
江老师：回复蒋小姐是的，就是这样的处理
2023-03-13 07:11:42
蒋小姐：回复江老师 还有更好的编发吗
2023-03-13 07:41:38
蒋小姐：回复江老师 更好的编法，给柜子编号的更好的方式
2023-03-13 07:59:49
江老师：回复蒋小姐这个就是最好的编法了。这样又简单又好记。又使于查找，直接按顺时针方向进行编号处理
2023-03-13 08:20:47
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 就是不知道 发表的提问：
预支材料款准确的会计核算流程是什么？拿什么做原始凭证，会计分录怎么写
借款单吧 采购借款办理支付
292楼
2023-03-13 06:50:08
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问：
去年工资没计提，今年1月发放工资余额，怎么做凭证
借：以前年度损益调整贷：应付职工薪酬；借：应付职工薪酬贷：银行存款
293楼
2023-03-13 07:02:10
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聪明的小脑瓜子：回复袁老师 这样资产负债表和利润表的勾稽关系就不对了，不用调整吗
2023-03-13 07:15:34
袁老师：回复聪明的小脑瓜子这不用调的，有原因是正常的。
2023-03-13 07:33:08
聪明的小脑瓜子：回复袁老师 2月份发放去年年终奖，怎么做凭证？
2023-03-13 07:44:27
袁老师：回复聪明的小脑瓜子借：以前年度损益调整贷：应付职工薪酬；借：应付职工薪酬贷：银行存款，一样的
2023-03-13 08:14:01
聪明的小脑瓜子：回复袁老师 要不要再做这个分录
2023-03-13 08:34:26
袁老师：回复聪明的小脑瓜子需要做的。。。。。。。。。。
2023-03-13 09:03:53
大海老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ Y清 发表的提问：
计提月税金 怎么做凭证
您好，月末计提税金及附加 借：税金加附加 贷：应交税费-应交城建税 贷：应交税费-应交教育费附加 贷：应交税费-应交地方教育费附加
294楼
2023-03-13 07:23:26
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Y清：回复大海老师 印花税不也应该计提吗
2023-03-13 07:51:03
大海老师：回复Y清印花税在缴纳时直接计入税金及附加。
2023-03-13 08:19:42
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ Uncle.J 发表的提问：
麻烦问下老师 建筑公司计提人工工资凭证会计分录要怎么写
借；工程施工 贷；应付职工薪酬
295楼
2023-03-13 07:38:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 团子。 发表的提问：
计提印花税怎么做凭证
借；税金及附加 贷；应交税费
296楼
2023-03-14 07:17:44
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团子。：回复邹老师 老师，帐套里之前是把印花税放在管理费用科目里面的，我是不是需要把印花税放在应交税费科目下？
2023-03-14 07:45:30
邹老师：回复团子。你好，印花税需要通过税金及附加借方核算，贷方是应交税费
2023-03-14 08:07:47
汤贵彬老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 和谐的野狼 发表的提问：
老师，工资做凭证的时候，先计提后做发放的会计分录，可以吗？
同学你好，工资计提参考以下分录
297楼
2023-03-14 07:29:10
全部回复
职称：,注册会计师,税务师
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 翠竹林 发表的提问：
给员工买商业险，款未付，怎么做会计凭证？
你好，如果是企业负担这笔钱，借：生产成本/管理费用等，贷：其他应付款
298楼
2023-03-14 07:35:59
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翠竹林：回复 如果这个款是老板用自己的私人账户转账付款的，会计凭证怎么做？
2023-03-14 08:07:25
：回复翠竹林企业负担但是老板代付这笔钱 借：生产成本/管理费用等 贷：其他应付款——老板 等公司还老板钱时再： 借：其他应付款——老板 贷：银行存款或现金
2023-03-14 08:22:20
翠竹林：回复 如果企业采购入库商品货款也是老板私人账户代付款的，怎么做会计凭证？
2023-03-14 08:40:36
：回复翠竹林你好，同理只要是老板代公司付的钱，贷方那都是贷：其他应付款——老板
2023-03-14 09:06:46
翠竹林：回复 知道了，谢谢老师！
2023-03-14 09:31:56
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 淡淡的指甲油 发表的提问：
计提工会经费的会计分录怎么做？计提时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬～工会经费 这样做对吗
你好！在借：管理费用后加一个工会经费
299楼
2023-03-15 07:03:29
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
施工会计管理人员报餐费怎么做凭证?
借管理费用-福利费 贷库存现金
300楼
2023-03-15 07:32:59
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