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预提职工存量怎么做会计凭证
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 笑点低的热狗 发表的提问：
公司通过银行给职工支付工资，现在公司要预扣19年全年医保，支付工资时直接扣除预扣部分，记账凭证，现金流量表怎么做，谢谢！
你好!借应付职工薪酬 贷现金 预收账款. 现金流量表仍然是选择支付给员工以及为员工支付的现金.
76楼
2022-12-21 10:05:54
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 卓越者 发表的提问：
u+财务软件保存凭证时提示流量分配异常，是否保存凭证后修正流量分配，请问是怎么回事
同学你好 就是指定的不对，自动修正
77楼
2022-12-21 10:11:59
全部回复
卓越者：回复朴老师 老师，怎么修正
2022-12-21 10:49:33
卓越者：回复朴老师 我点的是，然后弹出来一个现金流量分配的窗口
2022-12-21 11:00:55
朴老师：回复卓越者同学你好，点是就可以了，自动分配
2022-12-21 11:20:18
卓越者：回复朴老师 老师，我点过是了，然后弹出一个现金流量分配窗口，没有自动分配
2022-12-21 11:41:39
卓越者：回复朴老师 之后怎么操作？
2022-12-21 11:56:42
朴老师：回复卓越者你现在点确定不可以吗
2022-12-21 12:08:36
卓越者：回复朴老师 点了确定以后就是这样
2022-12-21 12:22:43
朴老师：回复卓越者税金及附加的分配一下
2022-12-21 12:49:27
卓越者：回复朴老师 老师怎么分配呢？
2022-12-21 13:05:05
朴老师：回复卓越者支付的各项税费，分配在这里
2022-12-21 13:31:35
卓越者：回复朴老师 您是说在税金及附加下面增加二级科目吗
2022-12-21 13:51:04
卓越者：回复朴老师 老师您看是这样吗
2022-12-21 14:16:40
朴老师：回复卓越者对，就是这样的，你保存试试
2022-12-21 14:27:01
卓越者：回复朴老师 保存还是写这个
2022-12-21 14:54:18
朴老师：回复卓越者你点是看看提示什么
2022-12-21 15:19:16
卓越者：回复朴老师 又跟原来一样了
2022-12-21 15:44:49
卓越者：回复朴老师 我刚才明明分配到支付的各项税费里了，也点确定了
2022-12-21 16:09:17
朴老师：回复卓越者你当时指定的时候设置不对吧，你找你的软件客服看下哦
2022-12-21 16:30:54
卓越者：回复朴老师 老师，是什么设置不对
2022-12-21 16:55:40
朴老师：回复卓越者就是你当时设置指定现金流的时候不对
2022-12-21 17:09:01
卓越者：回复朴老师 怎么改呢
2022-12-21 17:38:27
朴老师：回复卓越者不知道你是什么软件，你得问软件售后哦
2022-12-21 17:51:29
克江老师
职称：,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 轻松的天空 发表的提问：
学校工会从银行提取70000元现金，发放教职工62600元剩7400元。请问老师怎么做凭证？
借：库存现金70000 贷：银行存款 8000元 发放教职工 借：职工活动支出 62600 贷：库存现金工62600
78楼
2022-12-22 09:36:56
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 梦 发表的提问：
给房东电费预存怎么做凭证？
您好，借；其他应收款-电费，贷；现金或者银行存款。
79楼
2022-12-22 09:46:16
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梦：回复王雁鸣老师 @王老师:谢谢王老师！
2022-12-22 10:11:44
王雁鸣老师：回复梦您好，不客气。
2022-12-22 10:36:49
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 雄 发表的提问：
1月份计提工资借管理费用 贷应付职工薪酬，2月份发现上个月多记提了，怎么做凭证？
把多寄的红冲处理。
80楼
2022-12-22 10:08:59
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董老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 果^V^果 发表的提问：
提问#老师怎么计提工资？怎么做凭证？我这样做的不对。
您好，先计提后支付。您的预算会计对了 借：单位管理费用或者业务活动费用 贷：应付职工薪酬-工资 -社保 借：应付职工薪酬-工资 -社保贷：零余额账户用款额度
81楼
2022-12-23 08:48:51
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果^V^果：回复董老师 金额上有什么变化吗？
2022-12-23 09:19:18
董老师：回复果^V^果您好，金额上没有变化
2022-12-23 09:33:10
果^V^果：回复董老师
2022-12-23 09:50:58
果^V^果：回复董老师 提问#这个计提预算会计怎么做？
2022-12-23 10:20:20
董老师：回复果^V^果计提不需要预算会计 计提加支付，只有支付的时候涉及预算会计。预算会计只有收支的时候才涉及
2022-12-23 10:45:32
果^V^果：回复董老师
2022-12-23 11:12:43
果^V^果：回复董老师 提问#这个什么情况呀？老师
2022-12-23 11:39:23
果^V^果：回复董老师
2022-12-23 12:08:36
果^V^果：回复董老师 提问#这样就对了吧？
2022-12-23 12:27:29
董老师：回复果^V^果您好，是的，需要对应，零余额对应资金结存的也是零余额
2022-12-23 12:45:18
果^V^果：回复董老师 提问#单位买的电脑怎么做固定资产凭证呀？老师
2022-12-23 13:03:34
董老师：回复果^V^果您好，直接借 固定资产 贷 银行存款 借 行政支出 贷 资金结存
2022-12-23 13:25:00
果^V^果：回复董老师 谢谢！老师
2022-12-23 13:46:23
董老师：回复果^V^果不用客气满意的话给个五星好评谢谢
2022-12-23 14:07:41
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 会计学堂杨老师 发表的提问：
当月凭证做上月工资的会计分录(计提和发放)，然后又在当月凭证里冲销了上月凭证做的工资会计分录是为什么
是不是工资全部退回了
82楼
2022-12-23 09:17:19
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会计学堂杨老师：回复老刘 没有
2022-12-23 09:48:07
会计学堂杨老师：回复老刘 如果这边工资是8月发7月份的工资 那8月的凭证正常分录是该怎么做呐
2022-12-23 10:01:48
老刘：回复会计学堂杨老师借:应付工资 贷：银行存款
2022-12-23 10:24:19
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 传统的彩虹 发表的提问：
委托银行代发上月职工工资86500怎么写会计凭证
你好 借应付职工薪酬-工资贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 ； 计提当月的 工资 你上月做计提分录 了嘛
83楼
2022-12-23 09:26:14
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小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 轻装生活 发表的提问：
职工教育经费是怎么计提，计提比例是多少？需要什么样的原始凭证？
您好，借成本费用科目，贷应付职工薪酬福利费
84楼
2022-12-23 09:55:42
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小林老师：回复轻装生活您好，借成本费用科目，贷应付职工薪酬职工教育经费
2022-12-23 10:20:53
轻装生活：回复小林老师 计提比例？需要什么样的原始凭证？
2022-12-23 10:41:42
小林老师：回复轻装生活您好，按实际发生金额计提
2022-12-23 11:06:02
小林老师：回复轻装生活您好，审批资料，发票，合同等
2022-12-23 11:32:14
轻装生活：回复小林老师 这个不能超过工资额的8%是吗？单位审批吗？
2022-12-23 11:50:46
小林老师：回复轻装生活您好，那是企业所得税规定，不影响会计
2022-12-23 12:17:53
轻装生活：回复小林老师 会计正常入，到企业所税汇算的时候超过了就调增是吗？
2022-12-23 12:41:33
小林老师：回复轻装生活您好，是的，您的理解非常正确
2022-12-23 13:11:28
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 偶尔注定 发表的提问：
夏天发给职工的高温费，会计凭什么做账呢？要有原始凭证吗
你好,要有原始凭证的,在造发放高温费的明细表,及领款人签字的.
85楼
2022-12-23 10:05:59
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 丽莉 发表的提问：
预计产品质量保证损失，会计分录怎么做？
你好， 借，销售费用 贷，预计负债
86楼
2022-12-24 09:35:59
全部回复
丽莉：回复立红老师 老师！请问一下，实际发生了产品质量损失，怎么做分录？
2022-12-24 09:58:13
立红老师：回复丽莉你好 借，预付负债 贷，应付职工薪酬等
2022-12-24 10:22:31
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 阳光 发表的提问：
工资和社保可不可以当月计提当月发放，会计凭证怎么做
同学你好，工资和社保当月计提，可以当月发放工资。分录参考这个图片
87楼
2022-12-24 09:51:17
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 果^V^果 发表的提问：
提问#老师提前往税务局预支了一笔社会保障金，怎么做财务和预算凭证？？
你好，借 其他应收款 贷 银行存款
88楼
2022-12-24 10:05:59
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果^V^果：回复紫藤老师 提问#还做预算凭证吗？
2022-12-24 10:18:53
紫藤老师：回复果^V^果你好，如果没有涉及收入支出的，不需要做预算会计
2022-12-24 10:46:36
果^V^果：回复紫藤老师 好的！谢谢
2022-12-24 10:59:22
紫藤老师：回复果^V^果不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2022-12-24 11:26:51
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 纯真的冥王星 发表的提问：
急急急，请问政府会计制度下，九月份发十月份工资，财务会计权责制做在十月份，预算会计收付实现制做在九月份，做记账凭证的时候怎么做，做两张凭证么，订凭证时候工资册订在哪几月份？
你好，9月份发工资财务会计也是要做账的啊，订凭证时候工资册放9月份
89楼
2022-12-25 09:22:23
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 杭州GT 发表的提问：
：对营业税金及附加进行了预提，月后的扣款单上发现之前多预提了，例如多预提2元，怎么做会计记账凭证？
这个 你冲回多计提就可以
90楼
2022-12-25 09:37:46
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杭州GT：回复maize老师 冲回多计提，不用重新补写预提了吗？
2022-12-25 10:01:02
maize老师：回复杭州GT你不是多计提么还补计提干嘛
2022-12-25 10:22:42
杭州GT：回复maize老师 我以为前张预提红冲，然后按照扣缴的实际金额再预提一张，最后做会计解交
2022-12-25 10:36:26
maize老师：回复杭州GT不用，你冲回多计提就可以，少了补计提就可以不用全部冲
2022-12-25 10:58:49
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