余额表明细账都没有问题，做凭证的时候银行卡余额为负数，怎么处理，用的会计学堂的快帐软件

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• 甲卷烟厂为增值税一般纳税人，2024年3月从烟农手中购进烟叶，支付买价100万元，并且按照规定支付了10%的价外补贴，同时按照收购金额的20%缴纳了烟叶税。将其运往乙企业（增值税一般纳税人）委托加工成烟丝，支付不含税运费7.44万元，取得货运增值税专用发票，向乙企业支付加工费，取得增值税专用发票注明加工费12万元、增值税1.56万元。已知烟丝消费税税率为30%，乙企业应代收代缴消费税（ ）万元。

• 老师好，固定资产发票开了半台，只按发票折旧了，折旧第一年取得了另一半发票，小企业会计准则，可以补提前几个月的另一半折旧额吗？

• 老师，季报企业所得税时，工资是不是直接按应付职工薪酬的累计数填写？

• 老师，应付职工薪酬的填写包括公司和个人承担的社保费吗？

• 2023年对公支付一笔款，供应商一直没开发票回来，对公的必须要开发票回来吗？

• 企业的股东不是法人可以借钱给公司然后还款吗？金额比较大的

• 老师，请问这这一列我要怎么快速把选装的这些名称分别放在不同的列里面，比如测踏放一列，皮座椅放一列，大屏导航放一列？怎么把这些字提出来放在单元格里面？

• 投资出去的钱，影响未分配利润吗

• 老师，发票上备注汇率7.1034、1478美元、人民币10498.83元，汇率7.1052、64124.8美元、人民币455619.53元，确认的收入为10498.83+455619.53，收到美元时当日汇率汇算的人民币是3551.19+6988.28+456818.66元，确认收入额与收款汇算人民币之间的差额1239.77元汇兑损益？

• 未开票收入 怎么做会计科目