老师好，假设本月全款两万从供应商处购进一商品后发现型号错误，供应商暂未开发票，要求供应商退款并同意了，如何做账，分录如何写，谢谢。

老师好，10月购进商品，但是对方供应商当月没有开票过来，10月也有销售此商品给客户，也开了发票给客户，假设购进金额为10000元未税，销售金额为12000未税，请问如何做购进分录和主营业务销售和成本分录；11月收到了供应商发票了，又该如何做分录，请列凭证分录明细，谢谢。

老师好，7月从供应商处购入一批货，供应商是先发货给我，我7月此货已经发货且开票了客户，我们是8月付的供应商货款，供应商是9月才开的进项发票给我们，请问我应该是7月做营业收入（因已经发货和开票了客户），然后购进7月做应付账款暂无款；那我8月份那批付款记录如何做账？9月月份得到供应商发票，是9月红冲购进暂估款，然后再重新做正常购进吗？谢谢。

请问老师，如购进A商品数量10台，单价1000元/台，货款1万元，款已付，供应商暂未开票，如何做分录；次月供应商开来发票，发票上A商品价格是1万，商品下面折让了一笔费用（单台返利30元/台，返利费用900）元，票面净额9100元，如何做分录了？

请问老师，如12月购进A商品数量10台，单价1000元/台，货款1万元，款已付，供应商暂未开票，且12月已销售（平进平出），如何做分录？次月供应商开来发票，发票上A商品单价是1000元，数量10台，但商品下面折让了一笔费用（单台返利30元/台，30台/元*10台=300）元，发票票面净额9700元，如何做分录了？

请问老师，一般纳税人如12月购进A商品数量10台，单价1000元/台（含税），货款1万元，款已付，供应商暂未开来进项票，但此商品12月已销售（平进平出），如何做分录？24年1月供应商开来发票，发票上A商品单价是1000元，数量10台，但商品下面折让了一笔费用（单台返利30元/台，30台/元*10台=300）元，发票票面净额9700元，如何做分录了？