2024年12月份做了一笔计提分录为借：管理费用-职工工资 贷：应付工资，在2025年1月份时发现分录做错了想冲红重记，因为是跨年度了，那么这笔分录要怎么做呢

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• 暂估成本金额，这个金额怎么确定

• 您好老师，搭建的锅炉房和农机房，需要交房产税吗？

• 您好，公司自建的房，没有全部使用，使用了一部分，房产税怎么交

• 小规模，广告制作公司，需要开具维修费发票，在销售服务里找还是劳务

• 您好老师，公司自己盖的房，没有房产证，需要按原值交房产税吗，现在按违建要拆除，

• 老师，想咨询下，做25年汇算清缴，填写资产那边表是，本年累计的折旧金额账面只有一个累计折旧的合计数，然后现在想去按照资产类别反推今年的本年累计折旧金额，这个怎么反推出来本年折旧金额，账面还有固定资产清理，然后调账的折旧数据。

• 融资担保公司将上年度的未到期责任准备金和担保赔偿准备金转为收入（依据关于中小企业融资(信用) 担保机构有关准备金企业所得税税前扣除政策的通知财税〔2017〕22号）的会计账务处理方式，分录怎么写

• 老师，制造业的毛利如何计算呢

• 老师，个体工商户开了票，就按个人所得税交税是吗，不需要有成本票是吗

• 您好老师，比如为公司出差发生的住宿费可以抵扣，但同样是公司用于集体福利或个人消费（如探亲、旅游）则不能抵扣。集体福利怎么区今？