我感觉计提了费用，后面发票来了，再冲掉之前计提的，按发票重新做账，有点多此一举，还不如直接等发票到了 直接做在当期就行了

比如这个月计提员工食堂餐费10000，借：管理费用-福利费10000，贷：其他应付款-食堂10000，下个月付款了，借：其他应付款-食堂10000，贷：银行存款10000，过了几个月发票来了怎么处理

分录不对，借管理费用福利费， 贷应付职工薪酬福利费， 借应付职工薪酬福利费， 贷其他应付款，借其他应付款，贷库存现金 发票到了之后，如果暂估和发票一样的情况下，你可以借其的应付款，贷应付职工薪酬福利费， 借应付职工薪酬福利费，贷其他应付款。

我前任会计在建账套的时候，应付职工薪酬下面没设置明细科目，比如工资 社保 公积金，应付职工薪酬已经有数据了，我现在没法再设置明细科目了

所有的都是工资吗？如果是的话，你在他的二级科目里面增加上工资不就行了。然后再设置其他的二级科目。

对，都是工资