支付工资没扣除个税后来又都原路退回公户，分录借应付职工薪酬贷银行存款，退回借银行存款贷应付职工薪酬，这样会不会影响应付职工薪酬本年累计数
你好，嗯这个最终的金额是会影响。
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1.开出现金支票一张，支付本月工资120000元。应编制会计分录为()。A.借：应付职工薪酬120000B.借：库存现金120000贷：库存现金120000贷：银行存款120000C.借：银行存款120000D.借：应付职工薪酬120000贷：应付职工薪酬120000贷：银行存款120000
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老师 银行对公发放工资退回款项重新发放 做 借银行贷应付职工薪酬，然后再借应付职工薪酬 贷 银行 是这样吧？
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老师我和其他公司挂往来款 计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 然后我要冲销 借管理费用 -负数 贷应付职工薪酬 负数 挂往来 借其他应收款 贷应付职工薪酬 老师这样对吗，这样我的应付职工薪酬会有余额吗
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是上年先做补缴社保分录借管理费用，借应付职工薪酬应付社会保险费，贷其它应付款，次年扣款了借其它应付款，贷银行存款。然后在次年2月的工资表中补扣该部分补缴的社保，做分录借管理费用贷应付职工薪酬应付职工工资，借应付职工薪酬应付职工工资，贷应付职工薪酬应付社会保险费，贷其它应收款公积金，贷个人所得税，贷银行存款。这样应付职工薪酬应付社会保险费就平了
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计提工资： 借：营业费用——工资 1500 贷：应付职工薪酬 1500 借：应付职工薪酬 1500 贷：银行存款 追回工资500元 ，社保公积金1000元 借：银行存款1500 贷：应付职工薪酬 1500 借：营业费用 ——工资 -500 贷：应付职工薪酬 -500 借：营业费用 ——社保公积金 -1000 贷：应付职工薪酬 -1000 老师这样做分录对嘛
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老师，我们单位一共有两名制单员，一名出纳，一名人事行政，还有一名会计主管，还有一名辅助会计，现在对应的想做一个税务会计，把会计主管拆分出来，让他嘱咐责财务主管，我应该怎么样给这些人员分他们的岗位职责和明细，让他们对应，把我们公司所有的细节全部整理清楚，报表能够及时出来对外顾虑一个财务总监，因为老板都对财税这方面不熟悉，所以暂时先顾虑一个财务总结有没有这些必要
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老师，之前会计的成本核算都是随便弄的，一点不对，现在我接手，那我的期初数据怎么办？还有期初的金额不对那月末都是加权平均的，那我的单价要怎么办
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老师 ：我公司在讯易链平台的钱需要提前提现，贴息费一万，对方不能开发票应该怎么入账 一万怎么入账
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老师好，客户A和客户B是同一家公司 A应收存款10不含税收票点1元转到公司B11元 要怎么做分录
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老师，质量体系认证老师来我公司的高铁费，是做在差旅费吧？进项可以抵扣吗
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老师，我们是煤炭公司，我现在遇到的问题是企业一直没有做过亏吨，导致我现在3500吨煤没有可用发票抵扣，这个我该怎么办呢，我已经没有煤的进项发票了，可是我还有3500吨煤
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老师，公司销售使用过的二手车，一般纳税人可以开具普通发票吗
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老师 小微企业所得税怎么征收
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老师，咨询你个问题，我们要成立一个分公司，然后总公司是一般纳税人，开具六税点的发票。我们的分公司呢，是独立核算，这样是不是企业所得税也是25%缴纳？还有就是总公司收取我们的费用是这样的，如果说我们给他开普通发票，他收取10个点的费用。如果说我们不开取发票，他就收取15%的费用。他为什么有这个差额？这个15和十是怎么算出来的
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那该怎么做这笔分录不会影响，可以用把应付职工薪酬改成其他应收款吗？
你好，可以的，你可以进入其他应收款。