老师好，请问我家是小规模自开专票，应交393.21增值税，但是报税软件自动生成393.2差一分钱就等于少交1分钱，怎么办啊！在报表怎么改啊！
同学您好，可以修改减征额的数值，即第二张的金额
-
Q
老师，我想请教个问题，我家是小规模纳税人，申报表是按季度报的，我家18年开业的，是分公司，然后不能自己开票，是税务局代开，开完就缴纳增值税了，然后我看之前的账她做的交增值税是借:应交税费-应交增值税-销项税。贷:库存现金，缴纳增值税不是借:应交税费-应交增值税-已交税金吗，这种情况我怎么调，我用改吗
-
Q
请问老师，我账上的应交税费比纳税申报表的应交税金少0.02，专票的差一分钱，普票的也差一分钱，但我账上的金额都是根据发票来的，如果改就跟发票不一致了，这个我账上应该怎么调整啊？谢谢
-
Q
请问 小规模纳税人申报上季度增值税时 因为发票系统税额是一张一张累计加的，但申报系统直接按照全收入的1%计算导致 申报表比发票系统多两分钱，那现在附列资料自动生成的不含税销售额多了2分比对不过，我应该怎么修改才能通过呢？
-
Q
老师，你好，我问一下我公司是小规模纳税人，去年开的专用发票是3个点的发票，增值税和附加都交过了，今年又退回来了让重新开具一样的金额，但是去今年开的票是一个点的税，税款这块就有差额，相当于多交了税款，我在增值税申报表上应该怎么填写
-
Q
请问老师，这里我做完账在结账前，自动显示的需生成的凭证，一点生成就是计提未交增值税和附加税的分录了，我们是小规模公司，这个月全部开的普票，上个月有开3万专票而已，不过一个季度没有超30万发票的，普票不用交税，但我这里做成营业外收入，分录怎么做？
热门问答 更多>
-
老师好：请教，单位内没有职工食堂，在外面找了一家餐厅为职工就餐。需要单位和餐厅签订协议吗？餐厅是不是还要给单位开具发票？餐厅的食材费用单位承担是否合理？以上问题如何解决比较合理？谢谢老师！
-
这种发票在电子税务局里面取得发票里怎么没有查到这张？
-
老师，您好，我是物业公司，现在有个商铺开了超市，然后在我们小区贴了广告，我应该按多少税率确认收入
-
公司组织员工旅游的发票。可以做到员工福利还是做到管理费用会议费？
-
请问？8000斤的水配2斤的药，要换算成1克的药配多少斤的水？
-
老师你好！银行支付汇算清缴的费用，支付内容直接支付代帐费用还是记具体的汇算清缴的费用，老师指导一下
-
如果汇算清缴的时候发现上一年的费用票据出现了问题，那么这笔费用要调增吗？
-
老师请教一下，这个24年的年终奖今年才发放，这个可以算作25年的成本吗
-
截止到12月份，今年的利润已经超过了300万，想发一点年终奖给员工，走一点费用。这个年终奖要12月份发下去给员工吗？
-
老师，个体工商户一般纳税人公司未分配利润二百多万，法人取款用视同分红吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
第二张表，是服列资料表吗？这里没有数啊，因为这表是自动生成的数啊？
因为是自开专票，所以主表是自动出来的数，在本期应纳税额那里
您们开的是3个点的发票吗？
对，小规模自开专票
老师在哪里填数啊？，我这里自动生成没有数啊
收入是13106.79，自动生成税393.2,应为393.21少一分，老师怎么填表二
3个点就不涉及表二了，您直接把收入多加一分钱