老师，供应商把全部发票（8万）开过来给我公司，我们又退了货（退货金额4.5万）给供应商 最后剩下的尾款要折价处理（大概付2.8万） 这个要处理好？

请问老师，一个这个情况，我们公司用基本户预付货款给供应商，过了几天又退货了一部分，然后供应商把退的货款又退回到公司的一般户，然后给我们开票开实际货款金额，这样操作合理吗，还是开票的要跟每次付款额一致呢

你好，我司是贸易公司，向供应商购买库存商品10万，借:库存商品10万，贷:应付账款10万，有发票的。几个月后，库存商品一件都没卖出，我司退货所有货物，跟供应商沟通后以5万价格把所有退回给他们处理。那对方红字发票要怎么开？还有，我司分录，借:应付账款5万，贷:库存商品10万，差额5万借什么分录

我们与供应商都是一般纳税人。 供应商A公司出上月账单金额为80万元（也就是按供应商账单我公司需要付A公司80万货款）。 事实上因为上月中供应商调价，按照实际单价，我公司应付供应商公司上月的货款为40万元。 供应商说他们的出账单不能更改，我公司必需按80万支付给A公司，A公司给我们开80万专票（*电信服务*增值电信服务）。多的40万供应商说跟我公司再签个合同退给我们。 1、请问这退回的40万应该签什么合同最合理？ 2、我公司怎么就这40万做账务处理？ 3、我公司需要给A公司开票吗？怎么开？

你好！ 我们的客户A欠我们的货款同时他也欠供应商B的货款，我们也欠供应商B的货款，客户A开了一张支票抬头是供应商B金额是2万元，其中一万多是付给我们的货款，剩下的是他们付给供应商 B的货款，请问这种情况我们公司要不要出一个委托收款协议给供应商B，还是这个协议不应该我们来出呢？该怎么处理呢？

老师，我们公司支付供应商2000盒货款，原开票价是26.59元，货的底价是6元，现在我们要求退货，供应商不同意，给出一个方案，票折，票折后开票价是10元，底价还是6元，我是不是可以理解为，票折后供应商需要退我们16.59*2000=33180元，然后票折后开红字发票的部分也需要退给我们10*2000=20000元