甲公司一般纳税人，本月有收入现勾选抵扣，那么需要把账上增值税进项明细账打印发来勾选，对吗？还是电子税务平拉出进项票明细？？
你好，电子税务局勾选后，打印明细就行。
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我是餐饮会计。由于我们饭店装修，所以没有收入，但是我这里有支出去的货款。收到增值税专用发票。我做进项税，但是由于没有收入，所以月底专票没有抵扣勾选。那接下来增值税明细账上的进项税我要怎么处理，才能使应交税金明细账上的借贷方的余额是平的。
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一般纳税人，建筑公司，业务招待费的成本专票，这个月无销项没有开发票，这个分录的应交税费要不要做待抵扣进项税额，勾选平台上有记录可以勾选，我做账是直接做应交税费-应交增值税进项税额。还是应交税费-待抵扣进项税额？
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请问一般纳税人确定进项专票，但是没有开过销项发票，增值税0申报，进项票还没勾选抵扣，要明年才勾选，请问这种情况，我现在取得一张进项发票成本费用，要怎么入账
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A公司本来开票给B公司，结果开给我们公司了，最后我公司当月又勾选抵扣了。A公司发现开错发票后开了红字发票给我公司，这个月做增值税申报我公司需要把这笔抵扣的进项税额转出，在填本期进项税额明细申报表时，是不是选择红字专用发票表注明的进项税额那栏填？
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A公司本来开票给B公司，结果开给我们公司了，最后我公司当月又勾选抵扣了。A公司发现开错发票后开了红字发票给我公司，这个月做增值税申报我公司需要把这笔抵扣的进项税额转出，在填本期进项税额明细申报表时，是不是选择红字专用发票表注明的进项税额那栏填？
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老师您好，什么时进项销项赋码，可以勾选就可以，还去哪里对赋码
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您好老师，电子税务局变更法人的时候必须用原法人身份登陆吗，办税员身份登陆可以办理吗，需要新法人登陆个人电子税务局操作吗
粤公网安备 44030002003870号
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如果是电子税务局的，有可能别人开的专票，对方没有来我公司报账，就不能勾选吧？
你好，是的。这种先不要去勾选。
未开具仓储物流费可要在主表应税劳务销售额手动烦490566.04元？
你好，不需要了。你第一行有合计数就行。