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老师,实际工程款30万,给客户开了50万的发票,收到客户15的货款怎么做账呢

2025-05-28 12:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-28 12:44

同学,你好 你之前有做收入分录吗?

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快账用户3546 追问 2025-05-28 13:20

之前没有做分录

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齐红老师 解答 2025-05-28 13:25

同学,你好 借:应收账款 50 贷:主营业务收入  应交税费-应交增值税-销 借:银行存款15 贷:应收账款15

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您好: 借:应付账款 15 预收账款15 贷:银行存款 30
2021-12-23
你好,付款的应当是针对供应商才是,而不是针对客户啊 在公司预支了15万,借:其他应收款,贷:银行存款 收到A供应商13万的发票,借:原材料等科目,贷:应付账款  应付账款13万给A供应商,借:应付账款,贷:银行存款 
2021-09-25
同学,你好 实际打款100万,那你存货就做100万 借:库存商品 100 贷:银行存款  100
2025-01-11
你好,同学。你这是要让你客户给你开 票,你以支付成本费用的形式支付,你这样直接扣税点,你是不能节税,反倒会多交所得 税的
2020-12-04
你好;  你们发票按50万开 。 那么 你们折扣 开在  了 发票上面去了吗? 如果没有开正常按50万做收入;   另外10万 做 坏账   
2021-11-30
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