做了一张凭证借其他应付款贷利润分配-未分配利润 应交水费-应交增值税（销项） 这样利润表和资产负债表就不平了是吗
你好，这个是调整以前年度的，是会导致有差异。不过这个是正常的。
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老师好，我们去年多暂估成本了，今年冲回了，借：应付账款-其他 贷：利润分配-未分配利润，这样是不是得改资产负债表应付账款和未分配利润年初数呢，本年的资产负债表未分配利润年末-年初与利润表净利润数据相等吗，影响他俩勾稽关系吗
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您好，老师，去年汇算清缴时交所得税，分录做成这样，借:利润分配-未分配利润，贷应交税费，借应交税费，贷银行存款，利润表的未分配利润和资产负债表的未分配利润不一致，现在才发现，这个怎么处理？
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老师，汇算清缴补交了税款，账务处理是这样的，1借:应交税费，应交所得税，贷:银行存款 2借:利润分配，未分配利润，贷:应交税费，应交所得税， 我这样做了之后发现资产负债表期末未分配利润和利润表净利润勾稽不上，
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老师企业所得税汇算清缴分录 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交所得税 借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款 但是资产负债表和利润表不平 怎么回事
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你好，分配利润 借利润分配未分配利润，贷其他应付款，这样会影响利润分配的金额，月底资产负债表和利润表的关系就不成立了对吧
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我之前在这期做收入呢
你好，嗯。这个代表以前年度的收入。，所以有这个差异。
明白了 我意思说 之前在这期做收入 贷主营业务收入 不去调表了
你好，如果发票这个月开的，可以这样操作。
对方不要发票 这是债务的抵减 只要收据
你好，可以。当本月的也行
我是觉得跨年了 金额400万多 影响不大是吗
你好，这个金额确实不小。金额有这么大，风险也不小了。