老师，一般纳税人上个月勾选进项的留底税额申请了留底抵欠，这个月什么增值税的时候留底抵欠的那个金额会在主表的哪几个栏次出现
你好，主表里面进项转出
-
Q
老师，电子税务局申报增值税时显示非逾期仍未办理一般纳税人资格登记的纳税人，主表一般项目的上期留底税抵扣额本月数0.00应等于期初的上期留底税额本月数6155.45，可是第13栏上期留底税额是灰色状态，填不了，这是什么情况？
-
Q
老师好，请问为什么我在2月22号到报税大厅申请留底抵欠税额了，我现在进申报表主表里却看到我申请留底抵欠税额的金额却在“进项税额转出”栏里呢？不是应该抵减掉我欠的税额吗？
-
Q
老师，我们是一般纳税人，7月有一笔增值税没有缴纳，8月有留底的进项税额，现在申报的话能不能用8月的留底税额抵扣7月未交增值税？这个报表里面应该怎么填写？
-
Q
上个月增值税申报的时候留底金额是41万，我去申请了出口免抵税金额是40万，但是增值税申报表上还显示留底进项41万，这个对吗?
-
Q
老师一般纳税人抵扣勾选留底这块我不太清楚比如销项300.元，进项税额400 11月份留底100元，十二月份销项税额200元，上个月留底100用上，这个月进项100元 这两个月的分录麻烦您给我说一下好吗？
热门问答 更多>
-
民宿餐饮是怎么做账的？
-
幼儿园购买糖果，核桃枣子计入什么科目庆元旦活动用。
-
老师，23年社保我没计提，24年计提23年社保，直接缴纳了。我可以把这个23年社保直接算入24年所得税税前扣除吗
-
电商进的纸箱子用于包装发货。这个该怎么做账
-
幼儿园购买糖果，核桃枣子计入什么科目庆元旦活动用。
-
小企业中的一个股东转让90万的股份，约占30%，利润为负数（亏损），多少钱转合适呢
-
老师，我在24年计提了23年社保费9万元，并在24年缴纳。我申报24年所得税时直接扣除的。没做调整增可以么
-
幼儿园购买糖果，核桃枣子计入什么科目庆元旦用。
-
老师请问本单位发生高铁票不是单位的员工，但本单位安装都是委派他出去的，车费有好几仟，纳税调增录入到其他栏处，对不
-
幼儿园购买糖果计入什么科目。？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，不应该是体现在附表二的第21栏吗？怎么会进项税额转出呢？
你不是问主表在哪个吗？ 附表二留底抵欠里面也是进项转出不是吗 因为你之前留底现在抵扣的欠款就不允许再抵扣了，所以需要进项转出呀
老师，那主表里面把留底抵欠的金额填写到进项税额转出，附表二第21栏上期留底抵欠那一栏也填写主表进项税额转出这个数据吗？
附表2，你应该是填写不了。你试一下。一般是税务局给填写，然后主表它自动取数。
老师，就是填写不了所以要去大厅申报，我要填写纸质版的，所以我现在要把上期留抵抵欠的金额在主表里面填写到进项税额转出那一栏，附表二里面填写到21栏是吗？
对的是的，是这么做的。