我公司是合伙企业，2024年9月多抵扣了一张作废发票，进项税额3.69元，2024年11月做账才发现多抵扣了3.69元，11月份更正报表的时候更正错到10月份的报表，在10月份的报表上更正了，11月份缴纳了3.69元的未交增值税以及滞纳金，现在9月份会计账务和税务报表金额相差3.69元，这个账在2024年9月份、10月份、11月份怎么调，分录怎么写？
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我19年3月份收到一张运费专票，抵扣了也入了账，11月份因为税务问题，让对方红冲了，我方由于种种原因，在2020年1月份才更正的11月份的报表也做了进项转出，增值税跟城建附加税1月份也交了，问下这跨年的红冲进项怎么做分录？
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老师，之前专管员说我们不能加计扣除，2020年12月份告诉我们可以了，而且要求把19年4月份到12月份都要更正申报，现在我已经做了更正申报并且存在多缴的税，我选择抵顶以后的税款，请问我之前计提和缴纳的税金都是平的，一更正申报相当于计提的多了，缴纳的也多了，我该怎么进行账务处理，分录怎么写，以后抵顶税额时我又该怎么记账呢
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老师，您好，我公司经营的业务属于现代服务，增值税进项符合加计扣除，4月变成一般纳税人的，但是从4月到9月都没有填写加计扣除声明，也没有加计扣除，我在10月份的时候填写了这个声明，我想问一下我可以在申报第十期时把4-10可以加计抵减的税额都填在这一期不，就不在更正4-9月份的报表了
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老师你好，请问9月份控服务发票720元可以全额抵扣，当时忘填写减免税表的只填写附表4了，增值税未抵扣成，而附加税却抵扣成了，10月份因为没有可以交的增值税，所以没有继续更改，11月份也没有增值税申报，这种情况应该怎么办？只有到有税款的时候才能抵扣，还是可以提前改过来填写负数增值税表上和减免税表
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在吗，2021工资都计提，1到10月份工资个税未申报，4月份工资发1到3月份工资，但是多发了3000元，2021年11月，12月个税申报，工资未发，现在要怎么处理？还没有所得税汇算清缴，我现在个税申报从2021年1月重新更正发放的金额，然后现在补发工资可以吗，这样所得税汇算清缴可以扣除吗
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您好，2024年9月调整（11月补做）： 借：管理费用/原材料等 3.69 贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出） 3.69 2024年11月实际补税及滞纳金： 借：应交税费—未交增值税 3.69 贷：银行存款 3.69 借：营业外支出—滞纳金 贷：银行存款