你好,你材料都已经领用了吗
请问老师,单位要注销了,11月库存处理完了,手里还有一张专票,进项税额大于销项税额,多余的进项税只能放弃吗?还是认证一部分剩余的转到成本里?
老师好,我们开票要开销售材料的发票,但是进项票十一月只开了一部分,剩下一部分下个月开,那我销项是一起开出来吗?然后十一月出一部分库,剩下的12月份出库吗?我们是小规模纳税人。
公司类型:建筑防水分包企业,一般纳税人,有多个项目,并且有销售防水材料。 购进的材料,部分为工地用材,部分为销售用材。 问题1, 未取得进项发票,但先开具了销售材料发票应该如何结转成本,是取得发票后再结转吗? 问题2,材料名称一致,两批材料单价不一致,应该怎么结转? 问题3,工程行业必须按项目归集料工费吗?有些人工是混合成本,无法分摊到各个项目上,可以统一核算吗?
老师我公司是装修公司一般纳税人,进项可抵扣的都是材料进项,没有可抵扣的劳务进项发票,那么请问老师“1、每月开出的销项次月申报勾选进项的时候全部用材料13%的抵扣9%的销项,这样有什么风险吗?2、做账的时候,结转成本的时候肯定与勾选的材料成本金额不一致,这样有问题吗?”
老师,一般纳税人做一批包工包料的加工活,本月开了一部分销售发票,材料进项票大于销项,剩余销售票要下月开,本月进项大于销项做账成本要全部结转吗?
一般纳税人居民物业管理公司,预收全年物业费,如何做账
老师,股票股利的发放原理是:比如说公司给甲乙两股东发放100万现金股利,但是由于公司无钱发工资所以把100万换成股票,相当于甲乙两股东花100万买了公司的股票么?
老师,生产产生的废物品,被拉到别的公司进行处理,公司给别的公司支付钱,对方怎么给我们开发票
老师,公司每天入库出库,什么时候确认收入什么时候确认进货了呢,都没开发票?
z社保各险种缴费基数是什么
老师,转回的递延所得税负债是怎么影响利润的,请讲下原理,按照道理只有非同控下的公允价值不等于账面价值才能影响后续折旧,这个金额才能影响利润,但是递延为什么要影响利润呢,没搞懂呢
老师,您好,一般纳税企业出租一套2015年购入的房屋,5%税率,租赁期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是装修免租期),每年租金1505000元,每三个月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二笔租金在26年3月25日之前支付,第三笔租金在26年6月25日之前支付,以此类推。第一笔租金在2025年6月已经收到。分录该怎么做呀
驾校刚开业,教练车产生加油费是费用还是成本
老师,无形资产只需要摊销,无需结转成本吗?
老师,我们公司采购包装桶直接寄给老板名下其他公司,没有给我们钱的,应该怎么入账呢,可以直接做到销售费用吗?
规模小,没有库房一般是做直接材料 直接使用的
你好,老师建议你按比例转。不要一次转。
钢厂提货一次转帐的,老师可以结转一部分剩余放在直接材料下月开票后在结转成本吗
你好可以的,操作没问题。
好的谢谢您
你好,不用客气的了。