你好,你材料都已经领用了吗

E公司(一般纳税人)6月份有如下业务:(1)月初外购3#材料一批,取得增值税专用发票,注明进项税额26000元,因管理不善,部分发生霉烂变质,经核实损失部分占该批材料的30%。(2)外购4#材料一批,取得增值税专用发票,注明进项税额65000元,一部分用于增值税应税项目,一部分用于免税项目,无法分别核算。(3)销售6产品(应税货物)取得不含税销售额90000元,销售8产品(免税货物)职得销售额30000元。要求:计算E公司当月准予抵扣的进项税额。
老师好,我们开票要开销售材料的发票,但是进项票十一月只开了一部分,剩下一部分下个月开,那我销项是一起开出来吗?然后十一月出一部分库,剩下的12月份出库吗?我们是小规模纳税人。
公司类型:建筑防水分包企业,一般纳税人,有多个项目,并且有销售防水材料。 购进的材料,部分为工地用材,部分为销售用材。 问题1, 未取得进项发票,但先开具了销售材料发票应该如何结转成本,是取得发票后再结转吗? 问题2,材料名称一致,两批材料单价不一致,应该怎么结转? 问题3,工程行业必须按项目归集料工费吗?有些人工是混合成本,无法分摊到各个项目上,可以统一核算吗?
请问一下老师,一般纳税人,费用的进项发票大于开票税额,是一部分进行发票不认证,等一下月有销项税额时在认证,还是没有关系,直接全部认证,做留底税额呢
我司一般纳税人,销售方8月开的专用发票,我司9月已勾选抵扣的进项发票,10月销售方将该发票作废,又重新开了一张金额一样,销售项目由大衣改成裙子,账务上需要做处理吗?
请问为了培训发生的住宿费 应该进职工教育经费吗
老师,这个题怎么算,帮我看看
老师,能帮我找几道关于财税总局2026第15号公告有关“长期资产进项税额抵扣”问题的练习题做做吗?
老师你好,去年电费晚交,收到发票有违约金,这个违约金,做到了管理费用 ,现在汇算清缴,不需要调增吧
老师,可以帮忙列一下,有关工会经费,实物福利的会计分录吗
老师你好,因为我们交电费晚了,扣了滞纳金,这个当时做的分录 借 :管理费用 贷:银行存款 ,在所得税汇算清缴的时候不需要调增吧
外贸企业申报收入这个月开了55万的出口发票(这个是上个月未开票收入),想请问一下,下一次申报收入,开具其他开票18行写开过票的55,然后未开具发票写-55,那其他没开票的收入怎么填写现在未开票还有49万
老师分公司分红收益会计分录怎么写
出口报关单货物,是CIF成交方式,有两笔货物,各自开票应承担的运保费按重量比计算还是金额比计算
营业执照地址变更需要几天
规模小,没有库房一般是做直接材料 直接使用的
你好,老师建议你按比例转。不要一次转。
钢厂提货一次转帐的,老师可以结转一部分剩余放在直接材料下月开票后在结转成本吗
你好可以的,操作没问题。
好的谢谢您
你好,不用客气的了。